2020年天顶街道办事处部门预算公开
目 录
第一部分2020年部门预算说明
第二部分2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定，保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。
2、负责加强党的思想、组织、作风建设，做好街道、村（社区）干部职工的教育、培养、管理工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织。
3、负责做好人大、政协的联络工作；负责辖区教育、文化、卫生以及民族宗教、统战、武装等工作。
4、研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划；优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康持续发展，促进商业网点建设。
5、负责辖区内的统计工作，制定并执行街道财政预决算，做好各村、社区的互联网＋监督工作并配合税务部门做好协税护税工作。
6、负责辖区内计划生育管理与优质服务。组织开展人口计划生育的宣传教育；负责流动人口计划生育管理；开展计划生育技术服务和生殖健康保健。
7、贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，加强基层政权建设；负责街道拥军优抚、救灾救济、五保供养及辖区内城市最低生活保障工作，推动殡葬改革。
8、负责指导辖区内社区（村）的工作，研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，建立和完善辖区内各类公益基础设施，健全社区服务网络，完善社区服务功能；负责辖区内涉及“三农”问题的全部工作。
9、负责辖区内的城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土、绿化等工作；组织协调并负责落实文明单位创建工作。
10、做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作、安全生产监督管理以及普法工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传，开展法律服务，建立健全人民调解网络。
11、领导和组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。
12、做好辖区内农村劳动力转移和下岗失业人员再就业工作。
13、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
长沙市岳麓区天顶街道为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数74人，目前实有在职人员目前实有在职人员77人（有3人系十年以上退役士官），离退休人员29人，政府雇员1人，临聘人员147人。
现有内设机构17个，分别是党政综合办、基层党建办、财政所、城市管理办、公共服务办、公共安全办、政务服务中心、网格中心、退役军人服务站、纪委、城管中队、武装部、人大、政协、妇联、团委、工会，无附属二级机构和事业单位。
二、部门预算单位构成
我街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算3800万元，其中，一般公共预算拨款3800万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少 132万元，主要是国有资本经营收入较去年减少。
（二）支出预算
2020年本部门支出3800万元，其中，一般公共服务支出3068.77万元；社会保障和就业支出462.64万元；卫生健康支出140.02万元；住房保障支出128.57万元。支出较去年减少132万元，主要是预算项目调整。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算3800万元，其中，一般公共服务支出3068.77万元，占80.76 ％；社会保障和就业支出462.64万元，占12.17％；卫生健康支出140.02 万元，占3.68 ％；住房保障支出 128.57万元，占3.39％。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年本部门基本支出预算数2294.43万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。较上年增加618.51万元。主要是根据2019年实际支出与财政局预算标准略调。
（二）项目支出
2020年本部门项目支出预算1505.57万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：人大经费支出15万元，主要用于人大事务支出；临聘人员工资福利支出640万元，主要用于街道临聘人员工资福利支出；临聘人员伙食补助费支出55.35万元，主要用于食堂开支；离任村干部补助支出15万元，主要用于离任村干部补助；退休干部抚恤金支出 30 万元，主要用于退休干部抚恤金支出；下拨村社区工作经费支出240万元，主要用于对村社区工作经费的补助；公益性岗位补贴支出160万元，主要用于公益性岗位支出 ；预留统筹经费支出350.22万元，主要用于街道各项事业统筹开支。
五、政府性基金收支预算
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年本部门机关运行经费270.86万元，比上年预算增加131.69万元，上升94.63％。主要是公用经费标准的调增。
（二）“三公”经费预算
2020年本部门“三公”经费预算数为6万元，其中公务接待费2万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少13.8万元，主要是：单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费进行压缩。
（三）一般性支出情况：
2020年本部门会议费预算20万元，培训费预算0万元。
（四）政府采购情况：
2020年本部门政府采购预算总额186.43万元，其中：货物类采购预算186.23万元；服务类采购预算0.2万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：
截至2019年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中2台为特种专业技术用车（环卫洒水车），1台为按照规定配备的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2019年一般公共预算未安排购置车辆。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行，绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3800万元，其中：基本支出2294.43万元，项目支出1505.57万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1．机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
附件：2020年部门预算公开表．xls
长沙市岳麓区天顶街道财政所
2020年2月19日