2019年天顶街道办事处部门预算公开
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定，保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。
2、负责加强党的思想、组织、作风建设，做好街道、村（社区）干部职工的教育、培养、管理工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织。
3、负责做好人大、政协的联络工作；负责辖区教育、文化、卫生以及民族宗教、统战、武装等工作。
4、研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划；优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康持续发展，促进商业网点建设。
5、负责辖区内的统计工作，制定并执行街道财政预决算，监督街属单位的财务活动；配合税务部门做好协税护税工作。
6、负责辖区内计划生育管理与优质服务。组织开展人口计划生育的宣传教育；负责流动人口计划生育管理；开展计划生育技术服务和生殖健康保健。
7、贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，加强基层政权建设；负责街道拥军优抚、救灾救济、五保供养及辖区内城市最低生活保障工作，推动殡葬改革。
8、负责指导辖区内社区（村）的工作，研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，建立和完善辖区内各类公益基础设施，健全社区服务网络，完善社区服务功能；负责辖区内涉及“三农”问题的全部工作。
9、负责辖区内的城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土、绿化等工作；组织协调并负责落实文明单位创建工作。
10、做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作、安全生产监督管理以及普法工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传，开展法律服务，建立健全人民调解网络。
11、领导和组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。
12、做好辖区内农村劳动力转移和下岗失业人员再就业工作。
13、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
长沙市岳麓区天顶街道为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数74人，目前实有在职人员目前实有在职人员77人（有3人系十年以上退役士官），离退休人员29人，政府雇员1人，临聘人员147人。
现有内设机构20个，分别是党政办、党建办、经贸办、综治办、财政所、卫计办、城管办、安监站、食安所、社会事务办、网格办、城建安置办、维护所、城管中队、武装部、人大、政协、纪委、妇联、团委，无附属二级机构和事业单位。
二、部门预算单位构成
我街道只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算3932万元，其中，一般公共预算拨款2972万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款960万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少 1544.46万元，主要是上级补助收入的减少。
（二）支出预算，2019年年初预算数3932万元，其中，一般公共服务支出2866.39万元；国防支出5万元；公共安全支出79.5万元；社会保障和就业支出287.72万元；卫生健康支出178.84万元；城乡社区支出387万元；住房保障支出127.55万元。支出较去年减少1544.46万元，主要是削减和调整了部分预算项目。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算3932万元，其中，一般公共服务支出2866.39万元，占72.9 ％；公共安全支出79.5 万元，占 2.02 ％；社会保障和就业支出 287.72 万元，占 7.32 ％；医疗卫生与计划生育支出178.84 万元，占 4.55 ％；城乡社区支出 387万元，占 9.84 ％；住房保障支出 127.55 万元，占 3.24 ％；国防支出5万元，占0.13％。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数1675.92万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算2256.08万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：食堂伙食补助费支出84万元，主要用于机关食堂开支方面；街道临聘人员经费支出756.08万元，主要用于街道临聘人员工资福利支出；退休干部抚恤金支出30万元，主要用于退休干部抚恤金支出；离任村干部补助支出19万元，主要用于离任村干部补助；下拨村社区工作经费支出180万元，主要用于对村社区工作经费的补助；两保站人员经费支出50万元，主要用于弥补上级部门下拨人员经费的不足；司法所临聘人员经费支出4.5万元，主要用于司法所临聘人员经费；军人就业服务中心人员经费支出17万元，主要用于公益性岗位人员工资；城管中队特勤队员人员经费支出5万元，主要用于城管中队特勤队员人员支出；卫计办临聘人员经费支出13.5万元，主要用于下派至村社区卫计临聘人员支出；维护所临聘人员经费支出46万元，主要用于未纳入外包公司的环卫人员和垃圾站维护人员支出；维护所在职人员经费支出91万元，主要用于下派至我街的市政局、园林局、环卫局的工作人员支出；人大事务支出5万元，主要用于人大事务；政协事务支出5万元，主要用于政协事务支出；党政事务支出110万元，主要用于党政事务支出；城安事务支出10万元，主要用于城市管理和安置建设支出；财政事务支出25万元，主要用于财政、审计事务支出；纪委事务支出5万元，主要用于纪检、监察事务支出；经贸事务支出36万元，主要用于招商引资、统计、优化营商环境、协税护税等支出；团委事务支出5万元，主要用于团委事务；妇联事务支出5万元，主要用于妇联事务；党建事务支出75万元，主要用于党建事务；两保站工作经费支出5万元，主要用于弥补上级部门下拨工作经费的不足；食安事务支出10万元，主要用于食品安全事务支出；文明事务支出40万元，主要用于文明创建事务支出；网格事务支出200万元，主要用于处理网格工单及下拨村社区网格事务处理支出；天林物业工作经费支出10万元，主要用于天林物业各项事务支出；武装事务支出5万元，主要用于武装部相关事务支出；综治事务支出65万元，主要用于公共安全、综治维稳等支出；安监事务支出10万元，主要用于安全生产支出；社会事务支出35万元，主要用于森林防火、防汛抗旱、动物防疫、困难救助等支出；城管中队支出15万元，主要用于拆除户外广告及市容整治支出；卫计事务支出34万元，主要用于计划生育和卫生健康事业支出；城管事务支出130万元，主要用于拆违控违、数字化案件处理、乡村环境整治、环境保护等支出；维护所事务支出120万元，主要用于外包公司服务费支出；
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本部门机关运行经费139.17万元，比上年预算增加27.16万元，上升24.25％。主要是公用经费标准的调增。
（二）“三公”经费预算
2019年本部门“三公”经费预算数为19.8万元，其中公务接待费16万元，公务用车购置及运行费3.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.8万元）。因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算较2018年减少10.1万元，主要是：单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费进行压缩。
（三）一般性支出情况：
2019年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。
（四）政府采购情况：
2019年本部门政府采购预算总额986.56万元，其中：货物类采购预算197.96万元；服务类采购预算788.60万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：
截至2018年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中2台为特种专业技术用车（环卫洒水车），1台为按照规定配备的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2019年一般公共预算未安排购置车辆。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行，绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3932万元，其中：基本支出1675.92万元，项目支出2256.08万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1．机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
附件：天顶街道2019年预算公开表格．xls
长沙市岳麓区天顶街道财政所
2019年2月19日