长沙市岳麓区梅溪湖街道2020年度部门预算公开目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置（含人员情况）
二、部门预算单位构成
三、涉及机构改革部门情况
四、梅溪湖街道办事处部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
五、岳麓区梅溪湖街道一般公共预算拨款收支预算
（一）基本支出
（二）项目支出
六、岳麓区梅溪湖街道政府性基金收支预算
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购预算
（四）国有资产占用使用情况
（五）预算绩效管理情况
八、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公经费”
长沙市岳麓区梅溪湖街道2020年部门预算公开情况
一、部门基本概况
（一）职能职责
街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权。基本职能是：
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。
9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11、协助有关部门抓好安全生产工作。
12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置（含人员情况）
梅溪湖街道为财政全额拨款的行政单位（参照公务员管理的事业单位或事业单位），现有编制人数60人，目前实有在职人员75人，离退休人员17人，政府雇员1人，临聘人员25人。
我街现有内设机构10个，分别是党政综合办，基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、财政所、政务服务中心、网格化服务中心、退役军人服务站、纪检监察室。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处本级。
三、涉及机构改革部门情况
本单位无涉及机构改革部门。
四、梅溪湖街道办事处部门收支总体情况
2020年部门预算编报收入仅包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入；支出包括保障街道基本运行的经费，以及一般公共服务、公共安全、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、住房保障等专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数4070万元，较上年减少29.43万元。其中，财政拨款（补助）收入3470万元，较上年减少29.43万元；纳入专户管理的事业收入0万元较上年减少（增加）0万元；，事业单位经营服务收入600万元，较上年减少（增加）0万元；减少原因是体制款收入减少了29.43万元。
（二）支出预算，2020年年初预算数4070万元，较上年减少29.43万元。其中，一般公共服务支出2227.24万元，较上年减少81.36万元,主要是因为厉行节约、支出项目进行了调整。公共安全支出75万元，较上年减少115万元,主要是因为厉行节约、支出项目进行了调整。社会保障和就业支出1233.01万元,较上年增加578.35万元，主要原因是街道增加了对社区各项工作经费的投入。卫生健康支出136.34万元，较上年减少191.94万元,主要是因为厉行节约、支出项目进行了调整。城乡社区支出270万元，较上年减少138万元,主要是因为厉行节约、支出项目进行了调整。住房保障支出128.42万元，较上年减少0.47万元，主要原因是人员的退休，减少了住房公积金的支出。
五、岳麓区梅溪湖街道一般公共预算拨款收支预算
2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）4070万元，较上年减少29.43万元。其中，一般公共服务支出2227.24万元，占55%；公共安全支出75万元，占1.8%；社会保障和就业支出1233万元，占30%；卫生健康支出136.34万元，占3.3%；城乡社区支出270万元，占6.6%；住房保障支出128.42万元，占3.2%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为2249.31万元，较上年增加562.63万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为1820.7万元，较上年减少592.05万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一般公共服务、公共安全、社会保障和就业、城乡社区经费，主要用于党政经费（72万元）、基层党建经费（30万元）、公共安全经费（75万元）、城管经费（270万元）、网格经费（70万元）、政务中心经费（14万元）、财政经费（10万元）、退役军人经费（15万元）、公共服务经费（64万元）、纪委经费（5万元）、原望开区解遗及基础设施建设经费（150万元）、街道临聘人员经费（615万元）、社区人员及社区建设经费（430.7万元）等方面。
六、岳麓区梅溪湖街道政府性基金收支预算
2020年政府性基金预算收入0万元，较上年减少0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费:2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款304.87万元，较上年增加131.51万元,上升76%，主要原因是历年弥补至公用经费不足的专项业务费调整至公用经费。
（二）“三公”经费预算:2020年“三公”经费预算数为13.8万元，较上年预算减少10万元，下降42%。其中公务接待费10万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费3.8万元。2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少10万元，降低50%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算与上年持平，主要是无车辆增加或减少，车辆的使用年限定额标准没有变动；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）一般性支出情况：2020年本街道会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人。
（四）政府采购预算：2020年政府采购预算总额1161.84万元，其中：政府采购货物预算341.84万元、政府采购工程预算715万元、政府采购服务预算105万元。
（五）国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，共有车辆1辆(其中：一般公务用车1辆、专业技术用车0辆等)，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。
（六）预算绩效管理情况：按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙市岳麓区梅溪湖街道整体支出4070万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出760万元，其中：社区建设项目300万元；城市维护管理费项目460万元；全部实行项目支出绩效目标管理。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处
2020年2月19日