长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处2019年部门预算公开目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置（含人员情况）
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购预算
（四）重点项目预算绩效目标
（五）部门国有资产占有情况
七、名词解释
八、附件
长沙市岳麓区梅溪湖街道2019年部门预算公开情况
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
3、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
5、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
7、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置（含人员情况）
梅溪湖街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数60人，目前实有在职人员111人，退休人员15人，政府雇员1人，临聘人员35人，退役士兵15人。
二、部门预算单位构成
2019年度梅溪湖街道办事处部门预算编制只有本级，其中：内设机构13个，分别是党政办，党建办、财政所、城管办、城建办、综治办、卫计办、公共服务办、区域发展办、网服办、文明建设办、安监站、纪委办，无附属二级机构和事业单位。
部门收支总体情况
2019年部门预算编报收入包括财政拨款收入、返还性补助收入；支出包括一般公共服务、国防、公共安全、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务、农林水事务、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数4099.43万元，较上年减少1621.11万元。其中，财政拨款（补助）收入3499.43万元，较上年减少866.57万元，专项补助收入0万元，较上年减少680万元，返还性补助收入600万元，较上年减少74.54万元，主要原因是2019年预算编制口径不一样，项目支出公共专项未纳入预算管理。
（二）支出预算，2019年年初预算数4099.43万元，较上年减少1621.11万元。其中，一般公共服务支出2308.6万元，较上年减少1071.94万元，主要原因是2019年预算编制口径不一样，项目支出公共专项未纳入预算管理。国防支出36万元，较上年增加14万元，主要原因是其他国防支出中的民兵训练费增加；公共安全支出190万元，较上年减少39万元，主要原因是公共安全一般行政管理事务中综合治理经费减少；社会保障和就业支出654.66万元，较上年减少442.34万元， 主要原因是2019年预算编制口径不一样，项目支出公共专项未纳入预算管理；医疗卫生与计划生育支出328.28万元，较上年增加95.28万元，主要原因是食品和药品监督管理事务费用增加；城乡社区支出408万元，较上年减少26万元，主要原因是城乡社区一般行政管理事务城管经费减少；农林水支出20万元，较上年减少185万元，主要原因是2019年预算编制口径不一样，项目支出公共专项未纳入预算管理；住房保障支出128.89万元，较上年增加128.89万元，主要原因是2019年编制预算时将住房公积金支出列入此科目；灾害防治及应急管理支出25万元，较上年增加25万元，主要原因是2019年编制预算时将安全监督经费列入此科目。
四、一般公共预算拨款收支预算
2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）4099.43万元，较上年减少1621.11万元。其中，一般公共服务支出2308.6万元，占56%；国防支出36万元，占0.9%；公共安全支出190万元，占4.6%；社会保障和就业支出654.66万元，占16%；卫生健康支出328.28万元，占8%；城乡社区支出408万元，占10%；农林水支出20万元，占0.5%；住房保障支出128.89万元，占3%；灾害防治及应急管理支出25万元，占0.6%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为1686.68万元，较上年增加33.14万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为2412.75万元，较上年减少1654.25万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一般公共服务、国防、公共安全、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务、农林水事务、住房保障支出、灾害防治及应急管理经费，主要用于党政经费（167万元）、党建经费（87万元）、城建经费（114万元）、综治经费（190万元）、城管经费（408万元）、网格经费（78万元）、财政经费（52万元）、区域发展经费（108万元）、公共服务经费（262万元）、文明创建经费（205万元）、卫计经费（190万元）、纪委经费（22万元）、安监经费（61万元）、街道本级及基础设施建设经费（70万元）、街道临聘人员经费（358.748万元）、社区(村）人员及社区（村）建设经费（40万元）等方面。
五、政府性基金收支预算
2019年政府性基金预算收入0万元，较上年减少0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少0万元。
其他重要事项的情况说明
机关运行经费：2019年机关运行经费一般公共预算拨款173.36万元，较上年增加56.01万元，上升48%，增加的主要原因是2019年的预算编制了其他交通费用。
（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为23.8万元，较上年预算减少9.45万元，下降28%。其中公务接待费20万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费3.8万元。2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少13.25万元，降低40%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车运行经费预算比上年减少7.7万元，主要是公务用车严格执行中央八项规定，只配备了一台公车；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）一般性支出情况：2019年本街道会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人。
（四）政府采购预算：2019年政府采购预算总额859.05万元，其中：政府采购货物预算419.05万元、政府采购工程预算320万元、政府采购服务预算120万元。
（五）部门国有资产占有情况:截至2018年9月1日，长沙市岳麓区财政局共有1辆，全部为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值在50万元以上的通用设备及单位价值在100万元以上的专用设备。
（六）重点项目预算绩效目标:2019年整体支出绩效目标4099.43万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出562万元，其中：社区建设项目200万元；城市维护管理费项目362万元；全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
梅溪湖街道财政所
2019年2月20日