第一部分 部门概况
1. 部门职责
2. 机构设置
第二部分 部门决算表
1. 部门收支决算总表
2. 部门收入决算表
3. 部门支出决算表
4. 财政拨款收支决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明
9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明
10. 预算绩效情况说明
11. 其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区（村）区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。
（八）保障社区（村）自治。指导社区（村）居（村）委会建设,健全社区（村）自治平台,组织驻街单位和社区（村）居（村）民参与社区（村）建设、管理。
（九）完成上级党委、人民政府交办的其他任务。
（十）职能转变。一是取消街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；切实维护辖区公共安全职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区望岳街道办事处现有编制人数60人，目前实有在职人员83人，含政府雇员2人，军转人员10人，临聘人员39人，两保站人员11人，离退休人员39人。街道内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所、综合行政执法队、综合维护所。
（二）决算单位构成。部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区望岳街道办事处本级，没有其他二级预算单位。
第二部分 2020年部门决算表
部门收支决算总表
部门：长沙市岳麓区望岳街道办事处 公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6475.06 |
一、一般公共服务支出 |
21 |
4895.72 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
22 |
|
|
三、上级补助收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
23 |
|
|
四、事业收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
24 |
165.41 |
|
五、经营收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
25 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
26 |
|
|
七、其他收入 |
7 |
1389.16 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
27 |
10.20 |
|
8 |
八、社会保障与就业支出 |
28 |
2135.14 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
29 |
175.58 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
30 |
50.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
31 |
958.96 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
32 |
23.3 | ||
|
13 |
十三、住房保障支出 |
33 |
135.39 | ||
|
14 |
十四、灾害防治及应急管理支出 |
34 |
1.06 | ||
|
15 |
十五、其他支出 |
35 |
15.00 | ||
|
本年收入合计 |
16 |
7864.22 |
本年支出合计 |
36 |
8565.76 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
17 |
0 |
结余分配 |
37 |
|
|
年初结转和结余 |
18 |
1881.41 |
年末结转和结余 |
38 |
1179.87 |
|
19 |
39 |
||||
|
总计 |
20 |
9745.64 |
总计 |
40 |
9745.64 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
部门：长沙市岳麓区望岳街道办事处 公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
7,864.22 |
6,475.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,389.16 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,422.38 |
4,232.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
189.50 |
|
20101 |
人大事务 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.88 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.88 |
|
20102 |
政协事务 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,109.47 |
2,099.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,642.65 |
1,642.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
342.00 |
332.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2010303 |
机关服务 |
124.82 |
124.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
17.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.16 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
17.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.16 |
|
20106 |
财政事务 |
9.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
9.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.81 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.81 |
|
20113 |
商贸事务 |
51.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.36 |
|
2011308 |
招商引资 |
51.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.36 |
|
20132 |
组织事务 |
56.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.54 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
56.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.54 |
|
20133 |
宣传事务 |
58.52 |
58.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
58.52 |
58.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
42.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.25 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
42.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.25 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2,070.89 |
2,070.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2,070.89 |
2,070.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
28.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.90 |
|
20406 |
司法 |
28.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.90 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
28.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.90 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.98 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.98 |
|
20701 |
文化和旅游 |
11.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
11.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.98 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.98 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,859.84 |
1,032.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
827.54 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
66.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.60 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
66.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.60 |
|
20802 |
民政管理事务 |
720.82 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
713.82 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
720.82 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
713.82 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
307.54 |
307.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
186.56 |
186.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.80 |
81.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.18 |
39.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
708.11 |
708.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
708.11 |
708.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
44.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.98 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
44.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.98 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.14 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.14 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
204.27 |
189.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.12 |
|
21004 |
公共卫生 |
57.94 |
52.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
57.94 |
52.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
10.08 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.73 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
10.08 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.73 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
134.87 |
134.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.90 |
40.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.79 |
35.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
58.18 |
58.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.38 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.38 |
|
211 |
节能环保支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,110.60 |
835.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
274.70 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
374.69 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
274.69 |
|
2120104 |
城管执法 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
366.69 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
266.69 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
580.92 |
580.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
580.92 |
580.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
155.00 |
155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
155.00 |
155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
52.42 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.42 |
|
21301 |
农业农村 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
42.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.42 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
42.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.42 |
|
221 |
住房保障支出 |
122.83 |
122.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
122.83 |
122.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
122.83 |
122.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
部门支出决算表
部门：长沙市岳麓区望岳街道办事处 公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
8,565.76 |
2,506.17 |
6,059.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,895.72 |
1,962.20 |
2,933.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,131.44 |
1,630.81 |
500.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,618.10 |
1,592.27 |
25.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
348.53 |
0.00 |
348.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010303 |
机关服务 |
164.82 |
38.54 |
126.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
11.79 |
0.00 |
11.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
11.79 |
0.00 |
11.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
51.36 |
0.00 |
51.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
51.36 |
0.00 |
51.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
35.82 |
0.00 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
35.82 |
0.00 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
63.13 |
0.00 |
63.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
63.13 |
0.00 |
63.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
38.96 |
0.00 |
38.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
38.96 |
0.00 |
38.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2,557.71 |
331.38 |
2,226.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2,557.71 |
331.38 |
2,226.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
165.41 |
0.00 |
165.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
165.41 |
0.00 |
165.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
147.41 |
0.00 |
147.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.20 |
0.00 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,135.14 |
292.18 |
1,842.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
38.16 |
0.00 |
38.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
38.16 |
0.00 |
38.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
688.69 |
0.00 |
688.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
688.69 |
0.00 |
688.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
283.72 |
283.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
186.56 |
186.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.98 |
72.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.18 |
24.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
1,077.09 |
1.52 |
1,075.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1,077.09 |
1.52 |
1,075.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
38.97 |
0.00 |
38.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
38.97 |
0.00 |
38.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.27 |
5.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.27 |
5.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
175.58 |
116.40 |
59.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
57.94 |
0.00 |
57.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
57.94 |
0.00 |
57.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.24 |
1.52 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.24 |
1.52 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
114.88 |
114.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.94 |
24.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
31.76 |
31.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
58.18 |
58.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
958.96 |
0.00 |
958.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
286.89 |
0.00 |
286.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
282.89 |
0.00 |
282.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
467.07 |
0.00 |
467.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
467.07 |
0.00 |
467.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
205.00 |
0.00 |
205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
205.00 |
0.00 |
205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
23.30 |
0.00 |
23.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
23.30 |
0.00 |
23.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
23.30 |
0.00 |
23.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
135.39 |
135.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
135.39 |
135.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
135.39 |
135.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.06 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1.06 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
部门：长沙市岳麓区望岳街道办事处 公开04表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,475.06 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
4,745.29 |
4,745.29 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
995.50 |
995.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
169.34 |
169.34 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
704.32 |
704.32 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
135.39 |
135.39 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
6,475.06 |
本年支出合计 |
59 |
6,816.84 |
6,801.84 |
15.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,229.03 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
887.25 |
887.25 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1,214.03 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
15.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
7,704.09 |
总计 |
64 |
7,704.09 |
7,689.09 |
15.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：长沙市望岳街道办事处 公开05表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
6,801.84 |
2,506.17 |
4,295.67 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,745.29 |
1,962.20 |
2,783.09 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,121.44 |
1,630.81 |
490.63 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,618.10 |
1,592.27 |
25.83 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
338.53 |
0.00 |
338.53 |
|
2010303 |
机关服务 |
164.82 |
38.54 |
126.28 |
|
20106 |
财政事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
62.13 |
0.00 |
62.13 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
62.13 |
0.00 |
62.13 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2,557.71 |
331.38 |
2,226.32 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2,557.71 |
331.38 |
2,226.32 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
995.50 |
292.18 |
703.31 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
283.72 |
283.72 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
186.56 |
186.56 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.98 |
72.98 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.18 |
24.18 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
704.83 |
1.52 |
703.31 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
704.83 |
1.52 |
703.31 |
|
20808 |
抚恤 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.27 |
5.27 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.27 |
5.27 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
169.34 |
116.40 |
52.94 |
|
21004 |
公共卫生 |
52.94 |
0.00 |
52.94 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
52.94 |
0.00 |
52.94 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
114.88 |
114.88 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.94 |
24.94 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
31.76 |
31.76 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
58.18 |
58.18 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
704.32 |
0.00 |
704.32 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
439.32 |
0.00 |
439.32 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
439.32 |
0.00 |
439.32 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
205.00 |
0.00 |
205.00 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
205.00 |
0.00 |
205.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
135.39 |
135.39 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
135.39 |
135.39 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
135.39 |
135.39 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：长沙市岳麓区望岳街道办事处 公开06表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,874.72 |
302 |
商品和服务支出 |
310.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
279.55 |
30201 |
办公费 |
36.59 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
272.24 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
927.84 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.59 |
|
30106 |
伙食补助费 |
35.14 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.29 |
31002 |
办公设备购置 |
0.59 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
80.78 |
30206 |
电费 |
15.37 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.19 |
30207 |
邮电费 |
1.81 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.78 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
64.40 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.56 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
135.39 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.87 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.85 |
30214 |
租赁费 |
10.05 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
320.38 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
146.42 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
168.23 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
210.45 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
24.63 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
5.72 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.72 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.70 |
||||||
|
人员经费合计 |
2,195.10 |
公用经费合计 |
311.07 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：长沙市岳麓区望岳街道办事处 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
9.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
5.00 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门：长沙市岳麓区望岳街道办事处 公开08表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
国有资本经营预算财政拨款收支决算表
部门：长沙市岳麓区望岳街道办事处 公开09表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
3 |
4 |
5 | |
|
合计 |
||||
注：望岳街道办事处没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计9745.64万元。与2019年相比，增加了2527.09万元，增长了35%，主要是因为体制款增加。
2020年度支出总计9745.64万元。与2019年相比，增加了2527.09万元，增长了35%，原因是本年度支出了湘麓山庄项目安置款，防疫等费用。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7864.22万元，其中：财政拨款收入6475.06万元，占82.33%；其他收入1389.16万元，占17.67%。 三、支出决算情况说明
本年支出合计8565.76万元，其中：基本支出2506.17万元，占29.26%；项目支出6059.59万元，占70.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计7,704.09万元，与2019年相比，增加了2380.43万元,增长了45%，主要是因为增加了湘麓山庄项目安置款、重大公共卫生专项拨款等。
2020年度财政拨款支出总计7704.09万元，与2019年相比，增加了2380.43，增长了45%,主要原因是支出了湘麓山庄项目安置款，防疫等费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出6801.84万元，占本年支出合计的79.4%，与2019年相比，财政拨款支出增加了2826.73，增长了71.11%,主要原因是支出了湘麓山庄项目安置款，防疫等费用。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出6801.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4745.29万元，占69.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占0.03%；社会保障和就业支出995.50万元，占14.64%；卫生健康支出（类）169.34万元，占2.49%；节能环保支出（类）50万元，占0.74%；
城乡社区支出(类）704.32万元，占10.35%；住房保障支出（类）135.39万元，占1.99%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3009万元，支出决算数为6801.84万元，完成年初预算的100%，其中：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行支出（项）年初预算数1642.65万元，支出决算数1618.1万元，决算数与预算数大体一致。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——机关服务（项）年初预算数86.82万元，支出决算数164.82万元，决算数大于预算数的原因是2020年度工作量增加，日常开支增多。
.
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休养老支出（款）——行政单位离退休（项）年初预算数186.56万元，支出决算数186.56万元，支出决算数与预算数一致。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休养老支出（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数81.8万元，支出决算数72.98，决算数与预算数大体一致。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出年初预算数39.18万元，支出决算数24.18万元，决算数与预算数大体一致。
（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）——公益性岗位补贴（项）年初预算数703.31万元，支出决算数704.83，决算数与预算数基本一致。
（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）——其他优抚支出（项）年初预算数1.7万元，支出决算数1.67万元，决算数与预算数基本一致。
（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业支出（项）年初预算数7.94万元，支出决算数5.27万元，决算数与预算数基本一致。
（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）—— 其他计划生育事务支出（项）年初预算数1.34万元，决算数1.52万元，决算数与预算数基本一致。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）—— 行政单位医疗（项）支出40.9万元。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出年初预算数35.79万元，支出决算数24.92万元，决算数与预算数基本一致。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）—— 其他行政事业单位医疗（项）年初预算数58.18万元，支出58.18万元，决算数与预算数一致。
（13）住房保障支出（类）--住房改革支出（款）--住房公积金（项）年初预算数122.83万元，支出决算数135.39万元，支出决算数大于预算数是因为2020年度单位提高了住房公积金的缴纳额度。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2506.17万元，其中：人员经费2195.1万元，占基本支出的87.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费311.07万元，占基本支出的12.41%，主要包括办公费、水电费、维修费等等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为数2.72万元，完成预算的30.22%%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相同。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.72万元，完成预算数的68%。与上年相比减少1.18万元，减少69%,减少的主要原因是本年度处置了一辆公车，减少了相关费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.72万元，占100 %。其中：
公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.72万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.72万元，主要是2020年度公车改革完成之前发生的油料费，车辆维修费，保险费等支出。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入15万元；年初结转和结余15万元；支出15万元，其中基本支出0万元，项目支出15万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款6475.06万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出311.07万元，比年初预算数增加21.35万元，增长7.37%。主要原因是：本年度工作量增加，日常开支增多。
（二）一般性支出情况
本部门2020年度开支会议费0万元；开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额3.7万元，其中：政府采购货物支出3.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.7万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额3.7万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆11辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
第五部分 附 件
2020年度长沙市岳麓区望岳街道办事处部门
整体支出预算绩效自评报告
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）基本情况
长沙市岳麓区望岳街道为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数60人，目前实有在职人员85人，离退休人员37人，政府雇员2人，遗属3人，临时工作人员38人，综治巡防队员、城市协管员人、群工站工作人员153人，环卫、市政、园林“重心下移”人员79人。
本街道现有内设机构 11个，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所、综合行政执法队、综合维护所。
本单位主要职能为：
（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区（村）区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。
（2）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
（4）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
（5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
（6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。
（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。
（8）保障社区（村）自治。指导社区（村）居（村）委会建设,健全社区（村）自治平台,组织驻街单位和社区（村）居（村）民参与社区（村）建设、管理。
（9）完成上级党委、人民政府交办的其他任务。
（10）职能转变。一是将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；切实维护辖区公共安全职责。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
2020年部门整体支出8565.76万元，其中基本支出2506.17万元，项目支出6059.59万元。基本支出包括人员支出2195.1万元，公用支出311.07万元。项目支出包括转拨上级专项资金4338.71万元，街道日常工作支出1720.88万元。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出2506.17万元；基本支出是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
三公经费：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费2.7万元。
（二）专项支出6059.59万元。
1、项目支出安排落实、总投入等情况分析
全年项目支出总额为6059.59万元，其中上级下拨各类专项资金4338.71万元，包括区下拨年度维护经费555.56万元，湘麓山庄项目安置缺口资金1065.88万元，街道按项目类别及时拨付到位。
2、项目支出实际使用情况分析
街道部门项目支出总额为1720.88万元，主要包括城市治理及协管员专项支出60.8万元，环保支出42.7万元，机关基本运行及临聘人员支出354.3万元，军转及军属支出182.2万元，两保站人员支出44.2万元，群工站支出60.3万元，社会治安综合治理支出122万元，社区办公用房支出178万元，统计工作支出50万元，文明创建工作支出221.6万元以及城管特勤队员支出71.8万元。
3、项目支出管理情况分析
街道严格按照相关要求以收定支，确保预算执行效果，在确保财政资金使用效益最大化的同时保障街道各项工作的正常运行。
三、部门（单位）专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年度单位绩效自评 工作的通知》，我单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。
（二）专项管理情况分析
四、部门（单位）整体支出绩效情况
（一）以底线思维防范化解各类风险。一是着力防范疫情风险。严格落实疫情期间查人控人举措，统筹1900余名社区工作人员、网格长、志愿者等力量，扫楼排查居民小区、经营性场所2100余家，辖区9例输入性确诊病患送治及时，未发生扩散。二是着力稳控舆情风险。班子认真履行意识形态“一岗双责”责任，牢牢把握意识形态主动权。在舆情预警、监测和应对上做到肩上有责，胸中有数，手中有招。全年共开展舆情风险隐患排查30余次，监测并上报舆情信息1200条，妥善处置负面舆情33起。三是着力防范廉政风险。注重抓干部思想和作风建设，开展廉政警示教育和督查活动4次，组织廉政风险专项排查5次，谈心谈话31人次，打造了道坡小区等7个单元的“美丽庭院”廉政文化建设示范点。换届选举集中谈话1次，签订换届纪律承诺书100余份，打造“廉政文化”主题楼道7个，全年共办理检举控告件13个，未出现重大廉政问题。
（二）以冲刺状态高效推进经济发展。一是全力完成经济指标。全年完成地方口径税收21378万元，实现固定资产投资20.93亿元；完成限上社零8.91亿元，同比增速达到29.74%以上；实现规模工业产值3580万元。在“大干一百天”竞赛中，获得“优胜集体”奖。二是有序推进项目建设。今年共启动征拆项目31个，其中青山路等8个项目已清表交地，青竹路、岳华路、长望路等5个项目正在施工，藕塘片区实现全面腾地并交付使用。10月启动谷峰片区征拆，奋战80天，613亩222户12月31日实现签约清零。北辰时光里正在预售，山水新城二期完成主体建设，谷峰安置小区开始建设，万象府台进入三期建设，金星205亩启动建设。三是持续优化营商环境。紧扣“四率”提升，做实楼宇工作站，为企业提供政策咨询、工商注册、税务登记等“保姆式”服务，开辟绿色通道，实现楼宇综合服务“一站式”办理，支持入驻企业以最快速度投产达效。“亿元楼宇”恒晟湘江中心全年纳税1.43亿元，引进楼宇企业50家，工商注册及税务登记率达95%以上。全年新增市场主体1830家，新增“四上企业”7家，兑现2019年度产业扶植资金奖励2批次共计357万元。
（三）以创新举措有效提升治理水平。一是着力优化城市环境。提升城管工作标杆，全力打好蓝天、碧水、净土保卫战，做好市府周边及辖区环境维护。集中力量整治环线两厢“散乱污”企业24家（取缔关闭6家），开展拆控违、燃煤、市场等专项整治行动100余次，引进“多宝鱼”资源循环驿站等打造智能分类模式，实现源头把关，科学分类，望岳街道获评市级垃圾分类示范街道。二是全力维护安全稳定。以“平安望岳”建设为抓手，纵深推进扫黑除恶和“三零社区”创建。妥善处理信访矛盾，区领导多次下沉接访，专题研究荣泰广场延期交房、恩孚阳光公司破产等一系列重大信访问题。今年，共解决各类矛盾纠纷123起，未发生群体性突发和上访事件。三是扎实推进文明创建。紧扣“以文化人”，开展文明城市创建，服务中心大局。以“悦”文化品牌为抓手，开展“迎中秋 庆国庆”“全民运动会”等主题活动20余场，评选和表彰李甫生等14组“文明家庭”，李鹏等10名“望岳楷模”，弘扬正能量；打造贺国辉蒲公英“好人好店”，树志愿服务品牌。在2020年度文明创建国检中，我街顺利迎接中央文明委测评组3个项目的测评。四是聚力解决服务难题。抓实社区员额管理，推动社区（村）变“坐班制”为“值班制”，实现服务不打烊；探索“一联四网”服务模式，深入推进“网格化+”和“12345”市民服务热线工作，截至12月31日，累计接到“12345”热线工单1995条，办结1979条，其中表扬工单3条，锦旗4面，满意率99.4%。健全最低生活保障制度，落实应保尽保。截至目前，我街低保对象214户304人，每月发放低保保障金15万余元；特困供养对象8户8人，每月发放特困保障金6760元。
（四）强责任落实抓实基层党的建设。一是抓实理论武装，举办“寻初心、守初心、践初心”党建学习竞赛，组织党员干部观看《半条被子》红色电影等形式开展主题党日活动，邀请省委党校教授陈志平解读学习习近平湖南考察讲话精神。二是夯实党建基础。规范化设置党支部37个，打造盛世耀凯等5个小区党群服务站，44个“美丽楼道”；精心做好社区（村）“两委”换届工作，高质量完成党组织换届工作，委员平均年龄37岁，大专以上学历占91.7%，实现了学历、年龄“一升一降”，为基层建设注入新鲜活力；加强联建共建，做好恒晟楼宇党群服务站等8个“两新”党组织建设，达成区域化党建项目15个。三是抓好巡察整改。针对区委第十轮巡察第五巡察组反馈的问题，细化分解到班子成员、办所、社区（村），严格落实领导处置责任；加强党风廉政“一岗双责”，将廉政监督责任分解到社区（村）。加强管理干部队伍，把干部监督管理与干部选拔任用、考察考核、日常管理、培养教育结合起来，提升工作效能。
五、存在的主要问题及原因分析
一是发展格局有待进一步优化。受疫情影响，批零住餐、文体娱乐、旅游、教育培训等行业的恢复期长，行业形势依然严峻；目前我街房地产税收比重超过60%，目前在建在售项目少且体量不大，税收压力大。
二是街道财政支出压力很大，如遗留问题处置、拆违控违资金支出、街道承担员额制人员待遇及重心下移人员等刚性支出较大，加上临时性任务支出及硬性增支需求加大，已超过街道新增财力，收支矛盾比较突出。
六、下一步改进措施和有关建议
一是努力增收节支，优化支出结构，集中资金支持重点事业发展。严格按照厉行节约要求，切实做好支出管理工作；
二是深化财政改革，努力提高财政依法理财水平。不断强化预算约束，严格控制追加预算，牢固树立过紧日子的思想，大兴勤俭节约之风，坚决反对铺张浪费。
七、其他需要说明的情况
无
长沙市岳麓区望岳街道办事处
2021年8月18日