目 录
第一部分 长沙市岳麓区望城坡街道办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营运算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区望城坡街道办事处单位概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。
（八）保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。
（九）完成上级党委、人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
长沙市岳麓区望城坡街道办事处内设机构包括：长沙市岳麓区望城坡街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数60人，目前实有在职在编人员57人，政府雇员1人，十年以上退役士官5人，退休人员28人，临聘人员39人。我街道现有内设机构11个，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共安全办公室、公共服务办公室、网格化综合服务中心、财政所、退役军人服务站、综合行政执法办公室、纪工委、政务服务中心。
（二）决算单位构成。
长沙市岳麓区望城坡街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区望城坡街道办事处单位本级。
第二部分 部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计7,691.14万元。与上年相比，增加910.77万元，增长13.43%，主要是因为一是上级职能部门拨付专项经费增加；二是本年度体制拨款收入和物业收入增加，支出相应增加；三是财政追加新冠肺炎疫情防控等专项经费增加；四是区级资金承担的建设项目增加，转拨付重点户工程款支出相应增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7,691.14万元，其中：财政拨款收入5,198.63万元，占67.59%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,492.51万元，占32.41%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7,691.14万元，其中：基本支出1,945.92万元，占25.30%；项目支出5,745.22万元，占74.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5,198.63万元，与上年相比，增加275.74万元,增长5.60%，主要是因为区级资金承担的建设项目增加、财政追加新冠肺炎疫情防控等专项工作资金、街道自有国有资产出租收入以及体制拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,198.63万元，占本年支出合计的67.59%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加275.74万元，增长5.60%，主要是因为区级资金承担的建设项目增加、财政追加新冠肺炎疫情防控等专项工作资金、街道自有国有资产出租收入以及体制拨款收入增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,198.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2818.69万元，占54.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出1万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出1093.38万元，占21.03%；卫生健康（类）支出95.68万元，占1.84%；城乡社区（类）支出1029.73万元，占19.81%；住房保障（类）支出132.25万元，占2.54%；灾害防治及应急管理（类）支出27.9万元，占0.54%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,409.16万元，支出决算数为5,198.63万元，完成年初预算的117.91%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1584.58万元，支出决算为1489.62万元，完成年初预算的94.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据上级要求，公务交通补贴暂不发放，且严格控制公务接待费等开支。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为301万元，支出决算为285.98万元，完成年初预算的95.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：临聘人员经费在2021年度内暂未使用完毕，正常结余。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加2020年度综治工作优秀等次街道奖励经费。
4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为751.76万元，支出决算为1012.09万元，完成年初预算的134.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加2021年度真抓实干争先创优推进高质量发展奖励经费以及年初预算执行过程中功能科目部分调整至其他一般公共服务支出。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加长华社区2022年“扫黄打非”省级补助经费。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为94.7万元，支出决算为94.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为458.88万元，支出决算为468.96万元，完成年初预算的102.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算执行过程中功能科目部分调整至基层政权建设和社区治理。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为172.38万元，支出决算为172.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为76.9万元，支出决算为76.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为38.45万元，支出决算为26.24万元，完成年初预算的68.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据上级要求，干部职业年金单位部分暂不缴纳。
12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为256.52万元，支出决算为251.35万元，完成年初预算的97.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：综管队员经费在2021年度内暂未使用完毕，正常结余。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他工伤保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加2022年市级新冠肺炎疫情防控经费。
16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为41.81万元，支出决算为41.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）
年初预算为1.78万元，支出决算为52.34万元，完成年初预算的3.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照上级要求，暂未进行2022年医疗铺底。
19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加竹马塘社区管理经费。
20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为379万元，支出决算为416.48万元，完成年初预算的269.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包括上年结余资金指标的使用，财政年中追加项目建设及街道维护等经费。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为132.25万元，支出决算为132.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为27.9万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：自建房安全整治“百日攻坚”专项行动工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,945.92万元，其中：
人员经费1,755.53万元，占基本支出的90.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。
公用经费190.39万元，占基本支出的9.78%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是本年度未安排因公出国（境）。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是街道认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项规定，从严控制三公经费开支，严格执行中央八项规定，严格控制公务接待，公务接待费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是本年度无公车购置。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是本单位公车收回。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次我单位2022年度无因公出国（境）费支出
2、公务接待费支出决算为0.00万元，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，长沙市岳麓区望城坡街道办事处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市岳麓区望城坡街道办事处2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
长沙市岳麓区望城坡街道办事处2022年度没有国有资本经营预算收支，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出190.39万元，比年初预算数减少70.84万元，降低28%。主要原因是：各部门严格按照上级厉行节约文件的精神，减少浪费，节约支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费16.15万元，一是开展辖区安全生产和消防安全培训，内容为社区居民安全常识及基本逃生技能等，二是用于参加2022年度内部审计人员后续培训，人数3人，内容为内部审计提质增效、固定资产投资审计案例等，三是用于参加2021年度和2022年度事业单位人员培训，人数7人，内容为党风廉政建设等公共科目和专业科目的学习，四是用于举办街道2022年度入党积极分子培训，人数34人，内容为党的基本知识、基本路线和基本理论的学习，五是《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》培训，人数约200人，内容为新冠肺炎疫情防控知识的巩固，六是社区工作人员培训，人数约126人，内容为全国基层党建创新优秀案例、以案示警—75个违法违纪典型案例剖析等业务知识；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额658.12万元，其中：政府采购货物支出79.55 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出578.57万元。授予中小企业合同金额658.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额658.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
1.主动适应发展新常态，区域经济迈上新台阶;
2.打造交通枢纽新名片，城市形象展现新面貌;
3.构建社会治理新格局，底线安全实现新巩固;
4.顺应人民群众新期盼，民生改善取得新成效;
5.落实党风廉政新要求，政府建设得到新加强。
（二）存在的问题及原因分析
1.对部门上报2022年预计专项支出，预算资金难以完全弥补，主要原因是2022年年初预算收入来源单一且有限，主要由财政体制拨款和街道自有物业收入组成。
2.编制2022年年初预算时，对街道年中突发应急事项难以准确预计，通过调整预算资金用途，用以弥补资金缺口。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
望城坡街道2022年部门决算公开表
望城坡街道2022年度项目绩效评价报告
望城坡街道2022年度整体绩效评价报告
望城坡街道办事处
2023年10月25日