目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。
2、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。
8、保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。
9、完成上级党委、人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
长沙市岳麓区望城坡街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数60人，目前实有在职在编人员56人，政府雇员1人，十年以上退役士官5人，退休人员28人，临聘人员36人。 我街道现有内设机构11个，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共安全办公室、公共服务办公室、网格化综合服务中心、财政所、退役军人服务站、综合行政执法队、纪工委、政务服务中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市岳麓区望城坡街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5,528.69万元，其中，一般公共预算拨款收入4,853.69万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，其他收入675万元。收入较去年增加829.53万元，主要原因是体制收入和其他收入增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算5,528.69万元，其中：一般公共服务支出4,013.32万元，社会保障和就业支出875.34万元，卫生健康支出128.98万元，城乡社区支出360.31万元，住房保障支出150.75万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加829.53万元，主要原因：一是预留经费增加以应对部门突发业务支出；二是根据上年部门实际支出情况及预估来年新增项目，合理增加部门专项业务支出。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4,853.69万元，其中：一般公共服务支出3,338.32万元，占68.78%；社会保障和就业支出875.34万元，占18.03%；卫生健康支出128.98万元，占2.66%；城乡社区支出360.31万元，占7.42%；住房保障支出150.75万元，占3.11%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算2,253.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算2,600.34万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出607.52万元，主要用于临聘人员和综管队员工资、五险一金、奖金、餐补等方面；其他一般公共服务支出1,105.28万元，主要用于保障街道各站办所正常开展职能工作方面；一般行政管理事务支出98.22万元，主要用于两保站工作人员工资、五险一金及奖金方面；基层政权建设和社区治理支出429万元，主要用于社区治理和服务工作方面；其他城乡社区公共设施支出360.31万元，主要用于化粪池清掏、市政及园林维护项目方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费238.77万元，比上年预算减少6.94万元，比上年预算下降2.82%，主要是街道从办公费、差旅费和其他费用等各个方面压缩开支，减少不必要浪费。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算5万元，拟召开社区“两委”成员业务培训，人数106人，内容为党建、民政、财政及经济等业务知识；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额2178.12万元，其中，货物类采购预算505.13万元；工程类采购预算722.0万元；服务类采购预算950.99万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车4辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市岳麓区望城坡街道办事处整体支出5528.69万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出3,220.65万元，其中：两保站（奖金及五险一金）项目50万元；预留项目250万元；社区工作（物业收入返还）项目429万元；化粪池清掏、市政及园林维护项目360.31万元；上级专项项目675万元；临聘、综管人员项目607.52万元；各部门工作项目798.82万元；“五经普”工作项目50万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
附件：长沙市岳麓区望城坡街道办事处部门预算表
岳麓区望城坡街道办事处
2023年2月3日