目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。
2、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。
8、保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。
9、完成上级党委、人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
长沙市岳麓区望城坡街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数60人，目前实有在职在编人员58人，政府雇员1人，十年以上退役士官5人，退休人员26人，临聘人员32人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区望城坡街道办事处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4,699.16万元，其中，一般公共预算拨款收入4,409.16万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，其他收入290万元。收入较去年增加755.09万元，增长16.07%，主要原因是一是体制拨款增加了711.63万元；二是其他收入290万元纳入2022年街道本级预算编制。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算4,699.16万元，其中：一般公共服务支出2,717.35万元；社会保障和就业支出1,340.68万元；卫生健康支出129.88万元；城乡社区支出379万元；住房保障支出132.25万元。支出较去年增加755.09万元，增长16.07%，主要原因是体制拨款及其他收入增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4,409.16万元，其中：一般公共服务支出2,667.35万元，占60.5%；社会保障和就业支出1,100.68万元，占24.96%；卫生健康支出129.88万元，占2.95%；城乡社区支出379万元，占8.6%；住房保障支出132.25万元，占3%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算2,137.3万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算2,271.86万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出301万元。主要用于全街所有临聘人员工资、福利及年终奖金方面；一般行政管理事务支出30万元。主要用于社区党建专项工作方面；其他一般公共服务支出751.76万元。主要用于保障街道各办职能工作方面；一般行政管理事务支出94.7万元。主要用于两保站工作人员工资、五险一金及年终奖金方面；基层政权建设和社区治理支出458.88万元。主要用于社区治理和服务工作（社区国有资产收入返还）方面；其他就业补助支出256.52万元。主要用于全街所有综管队员加班考核、食堂伙食费及年终福利方面；其他城乡社区公共设施支出379万元。主要用于岳麓区智慧网联城市运营维护一体化项目、街道化粪池清掏、市政维护及园林维护项目方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费245.71万元，比上年预算减少15.52万元，下降5.94%，主要原因是街道从办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费等各个方面压缩开支，减少不必要浪费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2万元，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议；培训费预算5万元，拟开展社区“两委”成员业务培训，人数为111人，内容为党建、民政、财政及经济等业务知识讲解；未举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额609.69万元，其中，货物类采购预算569.69万元；工程类采购预算30万元；服务类采购预算10万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，共有其他车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车4辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标金额为4699.16万元，其中，基本支出2137.3万元，项目支出2561.86万元，具体绩效目标详见报表。本部门2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
2022年度部门预算公开表
望城坡街道办事处
2022年4月3日