长沙市岳麓区望城坡街道办事处2020年度部门预算公开目录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责对街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导；负责街道党风廉政建设；负责街道干部工作；负责社区基层党组织和街道机关支部的建设；负责街道社会治安综合治理工作；负责街道辖区城市管理工作；负责街道辖区内城乡卫生医疗事务管理；负责对社区工青妇群众组织的领导；负责街道党的统战工作；负责社区和机关党员教育管理工作；做好民兵预备役工作，负责指导辖区内社区的工作，研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，建立和完善辖区内各类公益基础设施，健全社区服务网络，完善社区服务功能，加强基层政权建设；负责街道拥军优抚、救灾救济及辖区内城市最低生活保障工作，推动殡葬改革，负责辖区内的统计工作，制定并执行街道财政预决算，监督所辖十个社区的财务活动；配合税务部门做好协税护税综合治税工作，研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划；优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康持续发展，促进商业网点建设，负责街道网格化工作及完成区委区政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置
长沙市岳麓区望城坡街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数60人，目前实有在职在编人员60人，十年以上退役士官4人，政府雇员1人，离退休人员25人，临聘人员28人。
我街道现有内设机构12个，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共安全办公室、公共服务办公室、网格化综合服务中心、财政所、退役军人服务站、综合行政执法办公室、纪工委、政务服务中心，协调办公室；无附属二级机构和事业单位。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区望城坡街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市岳麓区望城坡街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算3366万元，较去年减少836.17万元。其中，一般公共预算拨款3366万元，较去年减少836.17万元，主要是国有资产处置收入减少；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算3366万元，较去年减少836.17万元，主要是国有资产处置收入减少，相应拨付重点工程指挥部支出减少。其中，一般公共服务支出2048.63万元，较去年减少2.22万元, 主要是党政综合工作预算减少；公共安全支出122万元，较去年增加64万元,主要是增加了退役军人服务站部门预算；文化旅游体育与传媒支出15万元，较去年增加15万元, 主要是上年文体工作列入党政综合工作专项预算；社会保障和就业支出756.71万元,较去年增加146.18万元，主要是综管队员专项预算增加；卫生健康支出150万元，较去年减少21.47万元，主要是计划生育职能转变，相应工作经费有所减少；节能环保支出24万元，较去年减少246.45万元, 主要是街道信息建设工程基本完工，预算相应减少；城乡社区支出93万元，较去年减少773.19万元, 主要是市政环卫园林工作移交，其清扫员工资福利及日常工具和开支相应减少；农林水支出4万元，较去年增加4万元,主要是森林防火及河道治理需要；资源勘探等信息支出0万元，较去年减少35万元，安全生产及防灾减灾专项预算调至灾害防治及应急管理支出；住房保障支出119.66万元，较去年减少20.01万元,主要是公积金基数调整；灾害防治及应急管理支出33万元，较去年增加33万元,主要是安全生产及防灾减灾专项预算调至公共安全支出。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算3366万元，较上年减少836.17万元。其中，一般公共服务支出2048.63万元，占60.863%；公共安全支出122万元，占3.624%；文化旅游体育与传媒支出15万元，占0.446%；社会保障和就业支出756.71万元，占22.481%；卫生健康支出150万元，占4.456%；节能环保支出24万元，占0.713%；城乡社区支出93万元，占2.763%；农林水支出4万元，占0.119%；住房保障支出119.66万元，占3.555%；灾害防治及应急管理支出33万元，占0.98%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数1983.83万元，较上年增加308.4万元，原因是2020年公用经费标准较2019年提高，工作绩效奖标准较上年有所提高。基本支出是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算1382.17万元，较上年减少1144.57万元。项目支出是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，党政综合工作及办公用品采购支出95万元，主要用于政府党政工作日常运转及全街办公用品的采购，文体宣传支出等；信访维稳及司法工作、国安禁毒反邪教工作经费47万元，主要用于街道综合治理、司法调解、国家安全、禁毒反邪教等工作开支；安全生产及防灾减灾工作33万元，主要用于消防和安全生产培训及安监有关的各项运转支出；人大工作15万元，主要用于人大选举及相关支出；临聘人员专项230.55万元，包括全街所有临聘人员工资、福利及年终奖金等开支；综管队员专项356.62万元，包括全街所有综管队员加班考核，服装购置及年终福利等开支；统计（含普查）工作支出20万元，主要用于街道统计及人口普查工作开支；财政综合工作10万元，主要用于审计、财政所日常运转及全街政府采购项目代理服务费、街道经济线日常运转及两型、物业、产业、经信等工作开支；综合行政执法工作40万元，主要用于片区巡逻电瓶车维修、社区垃圾清运及综合整治工作；拆违工作15万元，主要用于街道违章建筑拆除劳务支出及设备租赁；退役军人服务站20万元，主要用于退役军人再就业帮扶解困，武装工作及退役军人八一慰问等工作；网格化综合工作7万元，主要用于网格化平台维护及网格办日常运转支出；纪工委专项8万元，主要用于街道纪检监察工作；政务工作12万元，主要用于政务服务大厅设备维护及便民服务支出；两保站支出13万元，主要用于对两保站人员社保及公积金的补助；民政综合工作（含教育）33万元，主要用于街道各项社会事务日常运转及对学校的慰问，卫计综合工作30万元，主要用于计生和卫生各项事务、献血、流动人口管理及全国健康促进区创建等工作的开支；政协工作7万元，主要用于街道政协方面专项支出；环保及蓝天保卫战支出17万元，主要用于环境保护及大气污染治理；农林水支出万元，主要用于森林防火及河道治理；城管维护6.5万元，主要用于市政环卫园林零星开支；市场监管6万元，主要用于食品安全事务；城管工程款86.5万元，主要是望新社区金钩湾围墙工程23.2万元，街道化粪池清掏23.3万元，街道环卫维护50万元；党建工作（含七一）26万元，主要用于七一慰问，下拨各社区街道配套党建经费及楼宇党群建设等；工会工作21万元，主要用于街道干部及临聘人员年度体检支出，职工慰问及防暑物资等支出；老干、关协、老科协、统战、民宗等8万元，主要用于关工委及离退休党支部等慰问及活动开支等；妇联工作10万元，主要用于三八妇女节及街道女性防癌保险等支出；湘仪社区物业收入100万元，为国有资产返还性收入，直拨社区；预留经费95万元，用于街道不可预见性应急支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级机关运行经费263.62万元，较上年预算增加78.14万元,上升42.12%，变化的主要原因是部门日常公用经费预算定额标准提高。
（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为13.8万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费3.8万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少21.6万元，下降68.35%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算30万元，拟召开“七一”表彰会议，人数94人，内容为庆祝建党99周年评比先进集体和优秀个人。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额823.49万元，其中，货物类采购预算390.79万元；工程类采购预算245万元；服务类采购预算187.70万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3366万元，编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出1111.16万元，其中：早谷塘黑臭水体项目100万元；望城坡站停车场建设工程项目138.29万元；竹马塘社区郭家湾边坡支护工程项目80万元；竹马塘社区提质提档工程项目123.38万元，湘仪社区高危边坡隐患工程项目20.7万元；街道市政维护项目98.28万元；广大环球周边提质提档改造工程项目167.21万元；街道辖区内化粪池清掏项目95.3万元；街道辖区内环卫维护项目195万元；街道辖区内绿化维护项目93万元；全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
长沙市岳麓区望城坡街道办事处
2020年2月19日