第一部分 望城坡街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 望城坡街道办事处2018年度部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 望城坡街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区望城坡街道办事处概况
一、部门职责
负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责对街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导；负责街道党风廉政建设；负责街道干部工作；负责社区基层党组织和街道机关支部的建设；负责街道社会治安综合治理工作；负责街道辖区城市管理工作；负责街道辖区内社会经济发展及各项社会事务管理；负责街道辖区内城乡卫生医疗事务管理；负责对社区工青妇群众组织的领导；负责街道党的统战工作；负责社区和机关党员教育管理工作；负责街道武装部工作及完成区委区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
我街道现有内设机构11个，分别是党政综合办公室，城市管理办公室，综合治理办公室，公共服务办公室，卫生和计划生育办公室，区域发展办公室，安全综合办公室，信息化管理办公室，财政所，政务服务中心，协调办公室；无附属二级机构和事业单位。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区望城坡街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年度部门决算编报范围的只有长沙市岳麓区望城坡街道办事处本级。
第二部分 望城坡街道办事处2018年度部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格见附件一）
第三部分 望城坡街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计11055.5万元，比上年（决算数）7396.06万元，增加3659.44万元，增长49.48%，主要是因为收到早谷塘二期房屋处置款和望新片区棚改项目资产处置分配收入；2018年度支出总计11055.5万元，比上年(决算数)7396.06万元，增加3659.44万元，增长49.48%，主要是因为城乡社区公共设施增加及社区提质改造工程增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入总计11055.5万元，较上年增加3659.44万元。其中，财政拨款收入9926.06万元，占比89.78%，较上年增加3613.3万元；上级补助收入1129.45万元，占比10.22%，较上年增加46.15万元。
三、支出决算情况说明
2018年度支出总计11055.5万元，较上年增加3659.44万元。其中，一般公共服务支出4527.41万元，较上年增加855.94万元；公共安全支出18万元，较上年增加18万元；科学技术支出2万元，较上年支出减少2万元；文化体育与传媒支出6.4万元，较上年减少67.7万元；社会保障和就业支出251.52万元，较上年减少440.38万元；医疗卫生与计划生育支出149.35万元，较上年减少286.59万元；节能环保支出10.92万元，较上年增加1.51万元；城乡社区支出5980.33万元，较上年增加3604.48万元；农林水支出0.2万元，较上年减少1.46万元，资源勘探信息等支出2万元，较上年减少16.6万元；住房保障支出107.37万元，较上年减少2.76万元。具体情况如下：
(一)基本支出2045.91万元，占支出合计的18.51%，较上年减少13.67万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出9009.59万元，占支出合计的81.49%，较上年增加3673.1万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一般公共服务支出2851.17万元，主要用于人大事务、商贸事务、团体事务、宣传事务、港澳台事务及其他党委办公厅专项业务等方面；公共安全支出4万元，主要用于公共安全方面；科学技术支出2万元，主要用于社会科学实践；文体经费6.4万元，主要用于文体及传媒支出；社会保障和就业支出79.84万元，主要用于基层政权和社区建设及公益性岗位补贴等方面；医疗卫生与计划生育支出58.74万元，主要用于基层医疗卫生机构的建设及计划生育事务、城乡医疗救助等方面支出；节能环保支出10.92万元,主要用于大气污染防治；城乡社区支出5980.33万元，主要用于城乡社区公共社区设施，城管、环卫、园林及市政等方面建设和维护支出；农林水经费0.2万元，主要用于森林防火，河道治理等方面；资源勘探信息支出2万元，主要用于安全生产方面。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计9926.06万元，比上年（决算数）6312.76万元，增加3613.3万元，增长57.24%，主要是因为收到早谷塘二期房屋处置款和望新片区棚改项目资产处置分配收入；2018年财政拨款支出总计9926.06万元，比上年（决算数）6312.76万元，增加3613.3万元，增长57.24%，主要是因为城乡社区公共设施增加及社区提质改造工程增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出9926.06万元，占本年支出合计的89.78%，比上年决算数6309.76万元，增加3616.3万元，增长57.31%，主要是因为三个社区提质提档工程款支付纳入街道财政拨款支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出9926.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3960.58万元，占39.9%，较上年增加414.26万元；科学技术（类）支出2万元，占0.02%，较上年支出减少2万元；文化体育与传媒（类）支出2万元，占0.02%，较上年减少8万元；社会保障和就业（类）支出180.1万元，占1.81%，较上年增加25.77万元；医疗卫生与计划生育（类）支出104.24万元，占1.05%，较上年减少261.78万元；节能环保（类）支出10.92万元，占0.11%，较上年增加3.51万元；城乡社区（类）支出5558.85万元，占56%，较上年增加3451.96万元；农林水（类）支出0万元，占0%，较上年减少1.66万元；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%，较上年减少3万元；住房保障（类）支出107.37万元，占1.08%，较上年减少2.76万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款年初预算数为3810万元，支出决算数为9926.06万元，完成年初预算数的260.53%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2018年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）2018年度支出3960.58万元，完成年初预算数的210.23%。
（1）人大事务（款）——代表工作（项）支出1万元，年初预算5万元，完成年初预算数的20%，系预算执行过程中功能科目部分调整至其他一般公共服务支出。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）支出1391.4万元，年初预算529.29万元，完成年初预算数的262.88%，增加部分主要是财政年中追加的绩效考核奖等。
（3）商贸事务（款）——其他商贸事务（项）支出40万元，该项目年初无预算，系财政年中追加望城坡市场协调领导小组办公室工作经费40万。
（4）港澳台侨事务（款）——台湾事务（项）支出0.5万元。该项目年初无预算，主要为财政年中追加涉台教育基地专项经费0.5万元。
（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——专项业务（项）支出1万元。该项目年初无预算，主要为财政年中追加的综治维稳工作专项经费1万。
（6）宣传事务（款）——其他宣传事务（项）支出20万元。该项目年初无预算，系财政年中追加2017年及2018年度迎国检工作经费20万元。
（7）其他一般公共服务支出（款）——其他一般公共服务（项）支出2506.68万元，年初预算498.47万元，完成年初预算数的502.87%，系财政年中追加体制拨款、财源建设奖励资金、社区提质提档项目工程款等。
2、科学技术支出（类）2018年度支出2万元，年初无预算。
（1）社会科学（款）——社会科学研究（项）支出2万元。该项目年初无预算，系财政年中追加长华社区社会科学普及基地经费2万元。
3、文化体育与传媒支出（类）2018年度支出2万元，完成年初预算数的10%。
（1）文化（款）——其他文化（项）支出2万元，该项目年初无预算，系财政年中追加湘仪社区2017年文明单位文明村镇表彰奖励2万。
4、社会保障和就业支出（类）2018年度支出180.1万元，完成年初预算数的40.86%。
（1）行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项）支出41.58万元，年初预算51.88万元，完成年初预算数的80.15%，与年初预算数基本持平。
（2）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出92.93万元，该项目年初无预算，系财政年中追加机关事业单位养老保险缴费92.93万元。
（3）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位职业年金缴费（项）支出37.17万元，该项目年初无预算，系财政年中追加职业年金缴费37.17万元。
（4）行政事业单位离退休（款）——其他行政事业单位离退休（项）支出1万元，该项目年初无预算，系财政年中追加商贸城社区老年教育网络课堂专项经费1万。
（5）就业补助（款）——公益性岗位补贴（项）支出7.14万元。该项目年初无预算，为财政年中追加城管协管员文明创建奖7.14万元。
（6）抚恤（款）——其他优抚支出（项）支出0.27万元，该项目年初无预算，系财政年中追加遗属生活补助0.27万元。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）2018年度支出104.24万元，完成年初预算数的78.95%。
（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）支出2.43万元，年初预算30万元，完成年初预算数的8.1%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中功能科目部分调整至其他一般公共服务支出。
（2）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗（项）支出90.61万元，该项目年初无预算，系财政年中追加社会保障缴费90.61万元。
（3）医疗救助（款）——城乡医疗救助（项）支出11.2万元。该项目年初无预算，财政年中追加2017年城乡困难居民住院医疗救助专项经费11.2万。
6、节能环保支出（类）2018年度支出10.92万元，完成年初预算数的7.13%。
（1）污染防治（款）——大气（项）支出10.92万元，该项目年初无预算，系财政年中追加第二批黄标车淘汰工作经费10.92万元。
7、城乡社区支出（类）2018年度支出5558.85万元，完成年初预算数的812.29%。
（1）城乡社区公共设施（款）——其他城乡社区公共设施（项）支出5558.85万元。该科目年初无预算，系财政年中追加项目建设、街道维护等经费。
8、住房保障支出（类）2018年度支出107.37万元，完成年初预算数的100%。
（1）住房改革支出（款）——住房公积金（项）支出107.37万元，年初预算107.37万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2045.91万元，其中：人员经费1877.17万元，占基本支出的91.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费168.74万元，占基本支出的8.25%，主要包括办公费、工会经费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、邮电费、维修（护）费、印刷费、培训费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为35.3万元，支出决算为1.2万元，完成预算的3.4%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年决算数0万元。
公务接待费支出预算31.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我街严格按照区委区政府要求加强对公务接待的审查和监督，切实做到厉行节约，绝不浪费。与上年相比减少23.25万元，减少100%，减少的主要原因是我街严格按照区委区政府要求加强对公务接待的审查和监督，切实做到厉行节约，绝不浪费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.7万元，支出决算为1.2万元，完成预算的32.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级“过紧日子”的有关要求，街道严格执行公车定点保险、定点加油、定点维修制度，压缩公务用车运行维护费用。与上年相比减少1.03万元，减少46.19%，减少的主要原因是公务用车数量减少，环卫及城管用车已纳入专项管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.2万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.2万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.2万元，主要是公务用车保险费、燃料费、维修费等支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函〔2019〕7号），我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告(和项目支出绩效评价报告)。涉及项目3个，涉及一般公共预算当年财政拨款500万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出168.74万元，较年初预算116.65万元，增加52.09万元，主要原因是街道水费支出包括街道机关及龙蟠农民安置小区水费，气象局周边原金沟湾居民水费，预算只将街道机关水费纳入其中。
（二）一般性支出情况
2018年本街道开支培训费、会议费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额406.03万元，其中：政府采购货物支出21.24万元、政府采购工程支出344.64万元、政府采购服务支出40.15万元。授予中小企业合同金额406.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是街道一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第五部分 附件
2018年度望城坡街道办事处部门决算公开表
长沙市岳麓区望城坡街道办事处
2019年7月29日