目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、职能职责：加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区（村）区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。
2、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策，健全社区服务网络，完善社区服务功能。
4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。
7、承办完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
长沙市岳麓区西湖街道办事处内设机构包括：本街道现有9个部门，分别是党政综合办公室、基层党建办、城市管理办公室（区域建设服务办公室））、公共服务办公室（行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室）、公共安全办公室、街道政务服务中心（党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所。长沙市湘江新区岳麓区西湖街道办事处内设机构包括：西湖街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数69人，目前实有在职人员84人，离退休人员54人，政府雇员0人，临聘人员45人。另有巡防队员61人，城管协管员49人，两保站6人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区西湖街道办事处预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓区西湖街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算4,471.82万元，其中，一般公共预算拨款收入4,471.82万元。收入较去年减少765.72万元，主要原因是非税收入减少和财政拨款减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算4,471.82万元，其中：一般公共服务支出3,209.58万元，社会保障和就业支出881.67万元，卫生健康支出180.2万元，住房保障支出200.37万元。支出较去年减少765.72万元，主要原因是非税收入减少和财政拨款减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算4,471.82万元，其中：一般公共服务支出3,209.58万元，占71.77%；社会保障和就业支出881.67万元，占19.72%；卫生健康支出180.2万元，占4.03%；住房保障支出200.37万元，占4.48%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算3,160.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1,311.11万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公益性岗位补贴支出353.82万元，主要用于街道巡防队员和城管协管员2024年度工资、绩效、保险等人员经费、两保站人员2024年工资、保险等人员经费方面；行政运行支出166万元，主要用于预留工作绩效方面；其他一般公共服务支出791.29万元，主要用于补充食堂和工会开支，弥补社区经费不足，保障街道各部门专项支出等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费317.82万元，比上年预算减少19.38万元，比上年预算下降5.75%，主要是人员减少导致财政拨款减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。主要是本年预算与上年预算持平，无增减变化。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额86万元，其中，货物类采购预算86.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙市岳麓区西湖街道办事处整体支出4,471.82万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出1,311.11万元，其中：预留工作奖励金项目166万元；公共专项支出项目791.29万元；两保站人员项目53.82万元；公益性岗位人员项目300万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
长沙市岳麓区西湖街道办事处岳麓区预算公开表.xlsx
长沙市岳麓区西湖街道财政所
二〇二四年二月五日