目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、西湖街道办事处是区政府的派出机关，受岳麓区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。并贯彻执行市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。
（二）机构设置
长沙市岳麓区西湖街道办事处内设机构包括：西湖街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数60人，目前实有在职人员88人，离退休人员52人，政府雇员0人，临聘人员41人。另有巡防队员61人，城管协管员49人，两保站6人。本街道现有9个部门，分别是党政综合办公室、基层党建办、城市管理办公室（区域建设服务办公室））、公共服务办公室（行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室）、公共安全办公室、街道政务服务中心（党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市岳麓区西湖街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5,237.55万元，其中，一般公共预算拨款收入5,237.55万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加1,161.04万元，主要原因是财政拨款数额增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算5,237.55万元，其中：一般公共服务支出3,686.26万元，公共安全支出60万元，社会保障和就业支出890.92万元，卫生健康支出188.18万元，城乡社区支出200万元，住房保障支出212.19万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加1,161.04万元，主要原因是收入有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5,237.55万元，其中：一般公共服务支出3,686.26万元，占70.38%；公共安全支出60万元，占1.15%；社会保障和就业支出890.92万元，占17.01%；卫生健康支出188.18万元，占3.59%；城乡社区支出200万元，占3.82%；住房保障支出212.19万元，占4.05%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算3,205.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算2,032.03万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出380万元，主要用于街道临聘人员经费支出、资产购置及社区建设等工作方面；一般行政管理事务支出6万元，主要用于团委工作方面；其他一般公共服务支出1,007.48万元，主要用于街道开展各项工作方面；基层司法业务支出60万元，主要用于综治维稳、安全生产等工作方面；公益性岗位补贴支出378.55万元，主要用于城管协管员、综治巡防队员、两保站人员经费开支方面；其他城乡社区公共设施支出200万元，主要用于市政、园林绿化维护方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费337.2万元，比上年预算增加57.6万元，比上年预算上升20.6%，主要是上级财政拨款增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟召开0培训，人数0人，内容为无；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额253.25万元，其中，货物类采购预算86.25万元；工程类采购预算0.0万元；服务类采购预算167.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市岳麓区西湖街道办事处整体支出5237.55万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出2,032.03万元，其中：公益性岗位人员项目320万元；综治维稳专项项目60万元；公共专项项目1,007.48万元；市政、园林绿化专项项目200万元；资产专项项目60万元；社区拨款专项项目100万元；临聘人员项目220万元；两保站专项项目58.55万元；团委工作项目6万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
见附件。
长沙市岳麓区西湖街道财政所
二〇二三年二月四日