目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；
2、负责对街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导；负责街道党风廉政建设；负责街道干部工作；
3、负责社区基层党组织和街道机关支部的建设；负责街道社会治安综合治理工作；负责街道辖区城市管理工作；负责街道辖区内城乡卫生医疗事务管理；
4、负责对社区工青妇群众组织的领导；负责街道党的统战工作；负责社区和机关党员教育管理工作；
5、做好民兵预备役工作，负责指导辖区内社区的工作，研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，建立和完善辖区内各类公益基础设施，健全社区服务网络，完善社区服务功能，加强基层政权建设；
6、负责街道拥军优抚、救灾救济及辖区内城市最低生活保障工作，推动殡葬改革，负责辖区内的统计工作，制定并执行街道财政预决算，监督所辖十个社区的财务活动；
7、配合税务部门做好协税护税综合治税工作，研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划；
8、优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康持续发展，促进商业网点建设，负责街道网格化工作及完成区委区政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置
西湖街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数90人，目前实有在职人员90人，离退休人员48人，政府雇员0人，临聘人员38人。本街道现有9个部门，分别是党政综合办公室、基层党建办、城市管理办公室（区域建设服务办公室））、公共服务办公室（行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室）、公共安全办公室、街道政务服务中心（党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区西湖街道办事处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4,076.51万元，其中，一般公共预算拨款收入3,931万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入145.51万元。收入较去年增加1,066.26万元，增加35.42%，主要原因是上级财政补助收入减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算4,076.51万元，其中：一般公共服务支出2,828.47万元；社会保障和就业支出701.8万元；卫生健康支出138.33万元；城乡社区支出225.52万元；住房保障支出182.39万元。支出较去年增加1,066.26万元，增加35.42%，主要原因是上级财政拨款增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4,076.51万元，其中：一般公共服务支出2,828.47万元，占69.38%；社会保障和就业支出701.8万元，占17.22%；卫生健康支出138.33万元，占3.39%；城乡社区支出225.52万元，占5.53%；住房保障支出182.39万元，占4.48%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算3,221.3万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算855.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出431.17万元，主要用于公共专项临时人员支出和资产专项购置固定资产等方面；公益性岗位补贴支出198.51万元，主要用于城管协管员、综治协管员及两保站人员经费支出方面；其他城乡社区公共设施支出225.52万元，主要用于市政园林维护及厨余垃圾运输服务等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费279.6万元，比上年预算增加112.2万元，增长67.03%，主要原因是上级财政拨款增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要原因是厉行节俭。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额287.82万元，其中，货物类采购预算122.3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算165.52万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4076.51万元，其中，基本支出3221.3万元，项目支出855.2万元，具体绩效目标详见报表。详见附件2022年项目支出绩效目标表。
七、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
(具体见附件)
长沙市岳麓区西湖街道办事处
2022年4月4日