长沙市岳麓区西湖街道办事处2020年度决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区西湖街道办事处概况
1. 部门职责
2. 机构设置
第二部分 长沙市岳麓区西湖街道办事处2020年度部门决算表
1. 部门收支决算总表
2. 部门收入决算表
3. 部门支出决算表
4. 财政拨款收支决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 长沙市岳麓区西湖街道办事处2020年度部门决算情况说明
1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明
9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明
10. 预算绩效情况说明
11. 其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区西湖街道办事处概况
一、部门职责
（一）负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令。
（二）负责对街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导。
（三）负责街道党风廉政建设。
（四）负责街道干部工作。
（五）负责社区基层党组织和街道机关支部的建设。
（六）负责街道社会治安综合治理工作。
（七）负责街道辖区城市管理工作。
（八）负责街道辖区内城乡卫生医疗事务管理。
（九）负责对社区工青妇群众组织的领导。
（十）负责街道党的统战工作；负责社区和机关党员教育管理工作。
（十一）负责指导辖区内社区的工作，研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，建立和完善辖区内各类公益基础设施，健全社区服务网络，完善社区服务功能，加强基层政权建设，做好民兵预备役工作。
（十二）负责街道拥军优抚、救灾救济及辖区内城市最低生活保障工作，推动殡葬改革。
（十三）负责街道内设部门财务收支工作，制定并执行街道财政预决算，监督街属单位的财务活动。
（十四）负责辖区内的统计工作；配合税务部门做好协税护税综合治税工作；优化营商环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康持续发展，促进商业网点建设；研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划。
（十五）负责街道网格化工作及完成区委区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置（含人员情况）
长沙市岳麓区西湖街道办事处为财政全额拨款的行政单位，2020年年末实有在职人员88人，政府雇员0人，退休人员48人，临聘人员42人。
我街道现有内设机构10个，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室（行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室）、公共安全办公室、街道政务服务中心（党政服务中心）、网格化综合服务中心、财政所、退役军人服务站、纪检监察室；无附属二级机构和事业单位。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区西湖街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年度部门决算编报范围的只有长沙市岳麓区西湖街道办事处本级。
第二部分 长沙市岳麓区西湖街道办事处2020年度部门决算表
部门收支决算总表
部门：长沙市岳麓区西湖街道办事处 公开01表 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9,029.70 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
7,056.23 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
20.61 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
120.58 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
2.02 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
13.02 |
|
八、其他收入 |
8 |
682.52 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
740.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
157.23 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,158.46 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
2.52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
295.57 |
|
本年收入合计 |
27 |
9,712.23 |
本年支出合计 |
58 |
9,566.24 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
399.66 |
年末结转和结余 |
60 |
545.65 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
10,111.89 |
总计 |
62 |
10,111.89 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
部门收入决算表
部门：长沙市岳麓区西湖街道办事处 公开02表 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
7 | |
|
合计 |
9,712.23 |
9,029.70 |
682.52 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,992.40 |
6,792.66 |
199.73 |
|
20101 |
人大事务 |
8.12 |
0.00 |
8.12 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
8.12 |
0.00 |
8.12 |
|
20102 |
政协事务 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,525.33 |
2,399.76 |
125.58 |
|
2010301 |
行政运行 |
2,345.67 |
2,286.76 |
58.92 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
179.66 |
113.00 |
66.66 |
|
20105 |
统计信息事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
4.57 |
0.00 |
4.57 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
4.57 |
0.00 |
4.57 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.98 |
0.00 |
3.98 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
3.98 |
0.00 |
3.98 |
|
20113 |
商贸事务 |
21.96 |
20.00 |
1.96 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
21.96 |
20.00 |
1.96 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
152.68 |
110.00 |
42.68 |
|
2013101 |
行政运行 |
10.18 |
0.00 |
10.18 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
140.74 |
110.00 |
30.74 |
|
2013103 |
机关服务 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
|
20132 |
组织事务 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
33.91 |
33.91 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
33.91 |
33.91 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4,168.34 |
4,157.00 |
11.35 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4,168.34 |
4,157.00 |
11.35 |
|
203 |
国防支出 |
20.61 |
20.00 |
0.61 |
|
20306 |
国防动员 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
2030603 |
人民防空 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
20399 |
其他国防支出 |
0.61 |
0.00 |
0.61 |
|
2039901 |
其他国防支出 |
0.61 |
0.00 |
0.61 |
|
204 |
公共安全支出 |
107.90 |
52.50 |
55.40 |
|
20406 |
司法 |
102.53 |
52.50 |
50.03 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
102.53 |
52.50 |
50.03 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.36 |
0.00 |
5.36 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
5.36 |
0.00 |
5.36 |
|
205 |
教育支出 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
|
20599 |
其他教育支出 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
13.02 |
6.30 |
6.72 |
|
20701 |
文化和旅游 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
|
2070602 |
一般行政管理事务 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
6.96 |
0.30 |
6.66 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
6.96 |
0.30 |
6.66 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
769.91 |
547.38 |
222.53 |
|
20802 |
民政管理事务 |
126.75 |
72.36 |
54.39 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
54.39 |
0.00 |
54.39 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
72.36 |
72.36 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
503.18 |
461.06 |
42.12 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
347.50 |
312.52 |
34.98 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.41 |
100.41 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.27 |
48.13 |
7.14 |
|
20807 |
就业补助 |
134.02 |
8.00 |
126.02 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
134.02 |
8.00 |
126.02 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
153.79 |
151.60 |
2.19 |
|
21004 |
公共卫生 |
31.20 |
31.20 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
31.20 |
31.20 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
119.98 |
117.79 |
2.19 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.95 |
50.20 |
0.75 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
45.37 |
43.93 |
1.44 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.66 |
23.66 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,355.97 |
1,165.17 |
190.81 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
255.65 |
67.08 |
188.57 |
|
2120104 |
城管执法 |
238.57 |
67.08 |
171.49 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
17.08 |
0.00 |
17.08 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
965.09 |
965.09 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
965.09 |
965.09 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
135.23 |
133.00 |
2.23 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
135.23 |
133.00 |
2.23 |
|
213 |
农林水支出 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
|
21301 |
农业农村 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
|
221 |
住房保障支出 |
294.10 |
294.10 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
180.10 |
180.10 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
180.10 |
180.10 |
0.00 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
114.00 |
114.00 |
0.00 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
114.00 |
114.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||
部门支出决算表
部门：长沙市岳麓区西湖街道办事处 公开03表 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
9,566.24 |
2,759.84 |
6,806.40 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,056.23 |
1,970.32 |
5,085.92 |
|
20101 |
人大事务 |
8.12 |
0.00 |
8.12 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
8.12 |
0.00 |
8.12 |
|
20102 |
政协事务 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,494.39 |
1,883.83 |
610.56 |
|
2010301 |
行政运行 |
2,310.06 |
1,876.12 |
433.94 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
184.33 |
7.71 |
176.62 |
|
20106 |
财政事务 |
4.57 |
0.00 |
4.57 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
4.57 |
0.00 |
4.57 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.98 |
0.00 |
3.98 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
3.98 |
0.00 |
3.98 |
|
20113 |
商贸事务 |
20.87 |
0.00 |
20.87 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
20.87 |
0.00 |
20.87 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
186.26 |
0.75 |
185.51 |
|
2013101 |
行政运行 |
45.51 |
0.00 |
45.51 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
138.99 |
0.75 |
138.24 |
|
2013103 |
机关服务 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
|
20132 |
组织事务 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4,234.54 |
85.74 |
4,148.80 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4,234.54 |
85.74 |
4,148.80 |
|
203 |
国防支出 |
20.61 |
0.00 |
20.61 |
|
20306 |
国防动员 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2030603 |
人民防空 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
20399 |
其他国防支出 |
0.61 |
0.00 |
0.61 |
|
2039901 |
其他国防支出 |
0.61 |
0.00 |
0.61 |
|
204 |
公共安全支出 |
120.58 |
0.00 |
120.58 |
|
20406 |
司法 |
115.22 |
0.00 |
115.22 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
115.22 |
0.00 |
115.22 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.36 |
0.00 |
5.36 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
5.36 |
0.00 |
5.36 |
|
205 |
教育支出 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
|
20599 |
其他教育支出 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
13.02 |
0.00 |
13.02 |
|
20701 |
文化和旅游 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
|
2070602 |
一般行政管理事务 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
6.96 |
0.00 |
6.96 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
6.96 |
0.00 |
6.96 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
740.00 |
487.23 |
252.77 |
|
20802 |
民政管理事务 |
126.75 |
0.00 |
126.75 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
54.39 |
0.00 |
54.39 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
72.36 |
0.00 |
72.36 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
475.05 |
475.05 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
344.46 |
344.46 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.41 |
100.41 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.18 |
30.18 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
134.02 |
8.00 |
126.02 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
134.02 |
8.00 |
126.02 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
157.23 |
122.48 |
34.75 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
3.55 |
0.00 |
3.55 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
3.55 |
0.00 |
3.55 |
|
21004 |
公共卫生 |
31.20 |
0.00 |
31.20 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
31.20 |
0.00 |
31.20 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
119.98 |
119.98 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.95 |
50.95 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
45.37 |
45.37 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.66 |
23.66 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,158.46 |
26.60 |
1,131.86 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
267.67 |
25.00 |
242.67 |
|
2120104 |
城管执法 |
250.59 |
25.00 |
225.59 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
17.08 |
0.00 |
17.08 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
745.68 |
0.00 |
745.68 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
745.68 |
0.00 |
745.68 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
145.11 |
1.60 |
143.50 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
145.11 |
1.60 |
143.50 |
|
213 |
农林水支出 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
|
21301 |
农业农村 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
|
221 |
住房保障支出 |
295.57 |
153.21 |
142.35 |
|
22102 |
住房改革支出 |
181.57 |
153.21 |
28.35 |
|
2210201 |
住房公积金 |
181.57 |
153.21 |
28.35 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
114.00 |
0.00 |
114.00 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
114.00 |
0.00 |
114.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||
财政拨款收支决算总表
部门：长沙市岳麓区西湖街道办事处 公开04表 单位：万元
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9029.7 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
6879.04 |
6879.04 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
34 |
0 |
0 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
35 |
20 |
20 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
59.7 |
59.7 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0 |
0 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0 |
0 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
10.04 |
10.04 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
509.04 |
509.04 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
153.68 |
153.68 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
966.26 |
966.26 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
295.57 |
295.57 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0 |
0 |
|
本年收入合计 |
27 |
9029.7 |
本年支出合计 |
59 |
8893.32 |
8893.32 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
260.95 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
397.34 |
397.34 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
260.95 |
|
61 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0 |
|
62 |
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0 |
|
63 |
|
|
|
总计 |
32 |
9290.66 |
总计 |
64 |
9290.66 |
9290.66 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：长沙市岳麓区西湖街道办事处 公开05表 单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
8,893.32 |
2,699.23 |
6,194.09 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,879.04 |
1,961.86 |
4,917.18 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,391.20 |
1,876.12 |
515.08 |
|
2010301 |
行政运行 |
2,233.72 |
1,876.12 |
357.60 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
157.48 |
0.00 |
157.48 |
|
20113 |
商贸事务 |
18.91 |
0.00 |
18.91 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
18.91 |
0.00 |
18.91 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
143.73 |
0.00 |
143.73 |
|
2013101 |
行政运行 |
35.49 |
0.00 |
35.49 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
108.24 |
0.00 |
108.24 |
|
20132 |
组织事务 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4,223.20 |
85.74 |
4,137.46 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4,223.20 |
85.74 |
4,137.46 |
|
203 |
国防支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
20306 |
国防动员 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2030603 |
人民防空 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
59.70 |
0.00 |
59.70 |
|
20406 |
司法 |
59.70 |
0.00 |
59.70 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
59.70 |
0.00 |
59.70 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.04 |
0.00 |
10.04 |
|
20701 |
文化和旅游 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.04 |
0.00 |
4.04 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.04 |
0.00 |
4.04 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
509.04 |
436.68 |
72.36 |
|
20802 |
民政管理事务 |
72.36 |
0.00 |
72.36 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
72.36 |
0.00 |
72.36 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
424.51 |
424.51 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
309.48 |
309.48 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.41 |
100.41 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.61 |
14.61 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
153.68 |
122.48 |
31.20 |
|
21004 |
公共卫生 |
31.20 |
0.00 |
31.20 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
31.20 |
0.00 |
31.20 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
119.98 |
119.98 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.95 |
50.95 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
45.37 |
45.37 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.66 |
23.66 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
966.26 |
25.00 |
941.26 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
79.10 |
25.00 |
54.10 |
|
2120104 |
城管执法 |
79.10 |
25.00 |
54.10 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
745.68 |
0.00 |
745.68 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
745.68 |
0.00 |
745.68 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
141.48 |
0.00 |
141.48 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
141.48 |
0.00 |
141.48 |
|
221 |
住房保障支出 |
295.57 |
153.21 |
142.35 |
|
22102 |
住房改革支出 |
181.57 |
153.21 |
28.35 |
|
2210201 |
住房公积金 |
181.57 |
153.21 |
28.35 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
114.00 |
0.00 |
114.00 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
114.00 |
0.00 |
114.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：长沙市岳麓区西湖街道办事处 公开06表 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,220.48 |
302 |
商品和服务支出 |
74.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
318.34 |
30201 |
办公费 |
12.18 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
313.24 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,159.38 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
61.12 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.90 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
101.57 |
30206 |
电费 |
17.02 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.61 |
30207 |
邮电费 |
0.37 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
60.68 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.49 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.17 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
187.77 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.10 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.11 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
404.27 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
331.98 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.50 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
72.29 |
30227 |
委托业务费 |
6.07 |
39906 |
赠予 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
34.89 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.27 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.18 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,624.75 |
公用经费合计 |
74.48 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：长沙市岳麓区西湖街道办事处 公开07表 单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.80 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门：长沙市岳麓区西湖街道办事处 公开08表 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收支决算表
部门：长沙市岳麓区西湖街道办事处 公开09表 单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
若本单位无国有资本经营预算收支,请说明：XX单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计10111.89万元，与2019年相比，增加3689.68万元，增长57.45%；支出总计9566.24万元，与2019年相比，增加 3543.69万元，增长58.84%，2020年度收入增加原因主要是因为上级拨款增加；支出增加的原因是年底列支冲抵往来专户垫付款3490.53万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9712.23万元，其中：财政拨款收入9029.7万元，占92.97 %；其他收入682.52万元，占 7.03%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 9566.24万元，其中：基本支出2759.84万元，占28.85%；项目支出6806.4万元，占71.15%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计9290.66万元，与2019年相比，增加3624.71万元,增长63.97%，主要是因为上级拨款增加。2020年度财政拨款支出总计8893.32万元，与2019年相比，增加3488.33万元,增长64.54 %，主要是因为年底列支冲抵往来专户垫付款3490.53万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出 8893.32万元，占本年支出合计的92.97%，与2019年相比，财政拨款支出增加3488.33万元，增长64.54 %，主要是因为年底列支冲抵往来专户垫付款3490.53万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出 8893.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6879.04万元，占77.35%；国防（类）支出 20万元，占0.22%；公共安全(类）支出 59.7万元，占0.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.04万元，占0.11%；社会保障和就业(类）支出 509.04万元，占5.72%；卫生健康（类）支出 153.68万元，占1.72%；城乡社区（类）支出 966.26万元，占10.86 %;住房保障（类）支出 299.57万元，占 3.36%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为 2554万元，支出决算数为 8893.32万元，完成年初预算的348.21%，与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。其中：
1. 一般公共服务（类）2020年度支出6879.04万元，完成年初预算数的381.14%。
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行 （项）年初预算为1744.83 万元，支出决算为 2233.72万元，完成年初预算128.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的单位综治奖、绩效考核奖。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）一般行政管理事务（项）。年初预算无预算，支出决算为 157.48 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加资产物耗经费。
（3） 一般公共服务（类） 商贸事务 （ 款） 一般行政管理事务 （项）年初无预算，支出决算为 18.91 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的财务审计经费。
（4）一般公共服务（类） 省委办公厅（室）及相关机构事务 （款） 行政运行 （项）年初预算为 60 万元，支出决算为 35.49 万元，完成年初预算的 59.15 %，决算数小于年初预算数的主要原因是在账务处理时将一部分经费支出放在一般行政管理事务（项）支出。
（5）一般公共服务（类） 省委办公厅（室）及相关机构事务 （ 款） 一般行政管理事务 （项）年初无预算，支出决算为 108.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的临时人员经费。
（6） 一般公共服务（类） 组织事务（款） 一般行政管理事务 （项）年初无预算，支出决算为 70 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加文明创建经费。
（7） 一般公共服务（类） 宣传事务 （ 款） 其他宣传事务支出 （项）年初预算无预算，支出决算为 32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的文体经费。
（8） 一般公共服务（类） 其他一般公共服务支出 （款） 其他一般公共服务支出 （项）年初无预算，支出决算为 4233.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加资产、财源建设、文明创建、党建、政务、城管、园林维护等经费。
2. 国防支出（类）国防动员 （ 款） 人民防空 （项）年初无预算，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的武装经费。
3.公共安全支出（类） 司法 （款） 基层司法业务 （项）年初预算为 10 万元，支出决算为 59.70万元，完成年初预算的 597 %，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加综治维稳经费。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）2020年度支出10.04万元，该科目年初无预算。
(1)文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游 （ 款） 群众文化 （项）年初无预算，支出决算为 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的文体经费。
(2)文化旅游体育与传媒支出（类） 其他文化旅游体育与传媒支出 （ 款）其他文化旅游体育与传媒支出 （项）年初无预算，支出决算为 4.04 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的文体经费。
5. 社会保障和就业支出（类）2020年度支出数509.04万元，年初预算467.02万元，完成年初预算数的109%。
（1）社会保障和就业支出（类） 民政管理事务 （款） 基层政权建设和社区治理 （项）年初无预算，支出决算为 72.36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加社会事务及卫计经费。
（2）社会保障和就业支出（类） 行政事务单位养老支出 （款） 行政单位离退休 （项）年初预算数为312.52万元，支出决算为 309.48 万元，支出决算数与年初预算数持平。
（3）社会保障和就业支出（类） 行政事务单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）年初预算数为100.41万元，支出决算为 100.41 万元，支出决算数与年初预算数持平。
（4）社会保障和就业支出（类） 行政事务单位养老支出 （款） 机关事业单位职业年金缴费支出 （项）年初预算数为48.13万元，支出决算为 14.61 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是干部职业年金单位部分暂未缴纳。
（5）社会保障和就业支出（类） 就业补助 （款） 公益性岗位补贴 （项）年初无预算，支出决算为 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加。
（6）社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出 （款） 其他社会保障和就业支出 （项）年初预算数为5.96万元，支出决算为 4.17 万元，支出决算数与年初预算数基本一致。
6.卫生健康支出（类）2020年度支出153.68万元，该科目年初预算为120.39万元。
(1）卫生健康支出（类） 公共卫生 （ 款） 重大公共卫生服务 （项）年初无预算，支出决算为 31.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的防疫经费。
(2)卫生健康支出（类） 计划生育服务 （ 款） 其他计划生育事务支出（项）年初预算为2.6万元，支出决算为 2.5万元，支出决算数与年初预算数基本一致。
(3）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗 （ 款） 行政单位医疗（项）年初预算为50.2万元，支出决算为 50.95万元，支出决算数与年初预算数基本一致。
(4)卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗 （ 款） 公务员医疗补助（项）年初预算为43.93万元，支出决算为 45.37万元，支出决算数与年初预算数基本一致。
(5)卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗 （ 款） 其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为23.66万元，支出决算为 23.66万元，支出决算数与年初预算数基本一致。
7.城乡社区支出（类）2020年度支出966.26万元，该科目年初无预算。
(1）城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务 （ 款） 城管执法 （项）年初无预算，支出决算为 79.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的城管经费。
(2)城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务 （ 款） 其他城乡社区公共设施支出 （项）年初无预算，支出决算为 745.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的城管园林维护经费。
(3）城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务 （ 款）其他城乡社区支出（项）年初无预算，支出决算为 141.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的城管经费。
8.住房保障支出（类）2020年度支出295.57万元，该科目年初预算为150.75万元。
(1）住房保障支出（类） 住房改革支出 （ 款） 住房公积金 （项）年初预算为151.75万元，支出决算为 181.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对所属事业单位年中追加的政策性人员经费。
(2)住房保障支出（类） 城乡社区住宅（ 款） 其他城乡社区住宅支出 （项）年初无预算，支出决算为 114万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对所属事业单位年中追加的政策性人员经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出 2699.23 万元，其中：人员经费 2624.75 万元，占基本支出的 97.24 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关保险、住房公积金、退休费等；公用经费 74.48 万元，占基本支出的 2.76 %，主要包括办公费、水电费、邮电费、维修费、劳务合同、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 7.1 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年决算数减少0万元。
公务接待费支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年决算数减少0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.8 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 7.1 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行定点加油、定点维修、定点保险等，运行维护费支出减少。与上年相比减少 0.7 万元，减少 72.16 %,减少（的主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项规定，从严控制公务用车购置费及运行费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.27 万元，占 100 %。其中：
1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次。
2. 公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组0个、来宾 0 人次。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.27 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.27 万元，主要是用于公务车加油、保险及维修支出，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
2020年度本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款9029.7万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出 74.48 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少 116.29 万元，降低 41.81 %。主要原因是各部门严格按照上级厉行节约的精神，减少浪费，节约支出。
（二）一般性支出情况
本部门2020年度开支会议费 0 万元，开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额 144.24 万元，其中：政府采购货物支出 5.36 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 133.88 万元。授予中小企业合同金额 144.24 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆 4 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车和维护所洒水维护用车；单位价值50万元以上通用设备 0 套；单位价值100万元以上专用设备 0 套。
第四部分 名词解释
1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
第五部分 附 件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、街道概况
（一）单位基本情况
西湖街道办事处属于行政单位，执行行政单位会计制度，管辖社区（村、管区）10个，2020年底办事处在职人数88人，其中编制人员60人，编制外正式在职人员8人，西湖渔场集体干部及退伍士官20人，政府雇员0人，退休人员48人，临聘人员42人，总计178人。
西湖街道内设机构由党政综合办公室、基层党建办、城市管理办公室（区域建设服务办公室））、公共服务办公室（行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室）、公共安全办公室、街道政务服务中心（党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所、纪委监察室组成。
本单位主要职能为：
（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区（村）区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。
（2）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
（4）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
（5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
（6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。
（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。
（8）保障社区（村）自治。指导社区（村）居（村）委会建设,健全社区（村）自治平台,组织驻街单位和社区（村）居（村）民参与社区（村）建设、管理。
（9）完成上级党委、人民政府交办的其他任务。
（10）职能转变。一是将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；切实维护辖区公共安全职责。
（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
2020年区财政批复预算为2554万元，实际财政拨付到位经额为9029.7万元，上级拨付金额682.52万元，指标收入合计为9712.22万元,2019年结转结余为399.66万元；2020年决算支出为9566.24万元，结转结余为545.65万元。
2019年决算总支出9566.24万元，其中工资福利支出3271.48万元，商品和服务支出1270.67万元，对个人和家庭补助支出571.15万元，资本性支出3818.3万元，对企业补助支出201.45万元，其他支出433.17万元。上述决算支出中基本支出2759.84万元，项目支出6806.4万元。
二、单位整体支出管理及使用情况
1、基本支出
2020年基本支出2759.84万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出2236.04万元，主要是工资、奖金、伙食补助费、保险费及住房公积金等；公用经费支出84.54万元，主要是办公费、水电费、邮电费、维修费、劳务费、工会经费、公务用车油修保险费等；对个人和家庭补助支出439.25万元，主要是退休人员费用、医疗费补助等。
2019年“三公”经费按照上级厉行节约要求，“三公”经费支出合计0.27万元。其中：公务接待费支出0万元，公务用车购置支出0万元，公务用车严格执行定点加油、定点维修、定点保险等，减少公务用车运行维护经费，2019年公务用车购置及运行维护费支出0.27万元；因公出国（境）支出0万元。
（二）专项支出
1、项目支出安排落实、总投入等情况分析
2020年项目支出6806.4万元，其中年底列支冲抵往来专户垫付资金3490.53万元，实际2020年项目支出3315.87万元，系单位为完成特定行政工作任务而发生的支出。其中人大事务12.08万元，政协工作7.43万元，党政综合工作及临聘人员经费295.84万元，资产物耗171.22万元，纪检监察专项19.26万元，市政园林维护专项654.02万元，政务网格一线工作43.51万元，教育两型专项8万元，两保站专项71.27万元，民政综合工作173.43万元，城管协管员专项223.64万元，城管专项412.14万元，裕民小区、金星小区、石佳冲社区、咸嘉湖社区及龙王港社区提质提改造专项214.3万元，财源建设专项99.34万元，统计专项75.7万元，财政综合审计专项17.88万元，文明创建专项171.44万元，文化支出22.24万元，综合及信访等综治维稳专项221.44万元，食品安全专项等70.84万元，党建党务等工作129.57万元，退役军人专项47.73万元，新冠肺炎疫情防控专项150.68万元，社区及村级拨款130.1万元，茶场村自来水项目9.3万元，黄泥岭啤酒厂宿舍改造17.45万元。
街道严格按照相关要求以收定支，确保预算执行效果，在确保财政资金使用效益最大化的同时保障街道各项工作的正常运行，
三、单位专项组织实施情况
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》，我单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。
四、单位整体支出绩效情况
1、强化服务先行，五化党建擦亮基层治理金色名片。
一是理论武装强根基。全面落实意识形态责任工作制度，集中开展党委中心组集体学习12次，意识形态专题学习与研讨2次，把握正确价值取向和舆论导向；开展“百人千场大宣讲”36场，“麓山青年说”1场和“主题党日”活动92场；结合“党课开讲啦”活动，充分利用红枫讲师团、阵地资源共享等项目，分类分批开展党员大轮训。
二是党建引领促共治。全力打造“民心书记工作室”，定期开展“书记秀论坛”活动，探索基层治理方法，分享工作经验，提高治理效能。积极实施“社区党总支+小区党支部+物业+业主委员会”的四方联动党建新模式，实现小区物业服务良性发展。全力创建3个示范小区党支部，打通城市基层党建“神经末梢”。
三是先进典型树标杆。着力打造“天使宝宝”特殊儿童帮扶等品牌志愿者团队；完成20个“美丽楼道”建设目标，居民幸福指数在家门口升级；全面摸排先进典型22人，为“礼赞岳麓红”楷模评选充实先进典型名录库；全力抓好社区文化队伍建设，培育“和美西湖·乐享生活”活动招牌。
2、坚持稳中求进，经济发展绘出逆势上扬曲线。
一是经济指标稳中向好。到2020年底，我街社会固定资产投资完成10.5亿元；软件和信息技术服务业新增从业人员数350人，承载空间增加11805平方米，完成年度任务的295%；2020年1至11月全街社会消费品零售总额完成1099万元；辖区内楼宇企业完成税收2675万元，同比去年增长15.42%；地方级税收完成17913万元。在“大干一百天、实现双过半”竞赛活动中，我街获得3月份及半年度竞赛第二组第一名。
二是楼宇服务精准发力。依托58小镇、金谷大厦、佳兴世尊三大楼宇工作站，明确专人专岗做实做优楼宇服务，深入走访摸底，深化企业帮扶，落实解决问题60个，新引进企业34家。依托大科城优质资源，注入科创资金聚力培育扫地僧、拿云餐饮等重点企业。
三是项目建设持续推进。坚持以项目建设为抓手，做强实体经济。街道重点推动已落户项目完成房屋拆除腾地，统筹长沙市二〇二人防指挥所早日开工；确保市重点项目万豪大酒店、即将竣工项目白沙液街有机更新早日投产见效，做好项目后续监管；持续为岳麓山景区西大门建设项目提供服务保障，协助疏通保利壹号公馆、越秀·悦湖台项目建设中的难点堵点，围绕服务抓项目，围绕序时抓项目，围绕达产抓项目，确保项目建设量质并举、速效并重。
3、践行绿色发展，科学规划铺就高质量发展之路。
一是提升服务管理品质。坚持“三化”发展，创新裕民农安小区网红夜经济新模式，打造“巷子里的美食乌托邦”，国庆中秋假期累计吸引人流10万人次。依傍湖光山色，58小镇扬帆起航，打造集商务服务、科技创新、风情旅游于一体的西湖文化园，为市民提供休闲观光的好去处，助力幸福西湖建设。
二是打造精致宜居街区。深入开展生活垃圾分类行动，龙王港社区麓山名园小区以全市第二名的成绩，被评为“垃圾分类市级精品小区”，咸嘉湖社区获“市级垃圾分类示范社区”；茶场村综合服务平台成功转型，打造“五务一体”综合服务阵地，实现基层公共服务全覆盖，成为村民幸福“加油站”, 荣获市级“农村幸福社区”；坚决打赢“碧水保卫战”，龙王港流域截污改造工程圆满完成；双塘路改造项目道路工程、排水管线及绿化照明已基本完成，本月即将验收通车。西湖街道全力改善居民生活环境，放大“精致宜居”城市特色，探索出“政清人和、锦绣西湖”发展道路。
三是完善生态文明建设。严格落实“六控十禁”举措，全面开展“蓝天保卫战”、“河长制”工作，以治污控源和保护修复为重点，治理裸露黄土5150余平方米；开展餐饮油烟污染、龙王港河水源保护等整治行动26次；结合文明城市创建，完善垃圾分类驿站、集置点、转运点共31个，打造碧空常在、绿水长流、空气常新的秀美西湖。
4、牢固以人为本，民生答卷写满幸福感、获得感。
一是疫情防控精准高效。街道认真按照各级党委、政府的决策部署，严格落实属地管理，压实“外防输入、内防反弹”的责任，卫生防疫方面按照时间节点完成相关工作，复工复产方面规上企业员工到岗率、复工率、产能恢复率在规定时间节点达到了要求，各规上企业已走入正常经营轨道。自3月9日起，我街无新增确诊病例，住院患者实现“清零”。为加强秋冬疫情防控多次召开调度会议，督促辖区对学校、农贸生鲜市场等重点场所精准化防控，开展农村地区督查检查，以生活垃圾、污水治理、农业面源污染防控等为重点，排查整改聚集活动，确保常态化疫情防控工作顺利推进。
二是创新推动网格管理。深入推动社区“坐班制”转“值班制”工作，驻点综合服务做到“五必访”，持续做好网格长每周下沉服务，累计走访1368户，全年工单处理1211条，满意率98.88%。依托“智慧岳麓”大数据平台，组织“回头看”工作，对民情热点准确分析并妥善处理，提升市民满意度；推进农村饮水安全工程，筹资300余万元有效解决茶场村一、二组184户村民饮水问题，完成自来水新增管网延伸入户；筹资70余万元修复建新、麓山名园等小区下水管道堵塞反溢问题，解决民生实事难题；建立健全社区居家养老服务体系建设，先锋社区居家养老服务中心率先试运营，为老年居民提供优质养老服务，提升老年生活幸福指数；全年辖区既有多层住宅电梯完成安装19台，在建14台，居民生活出行品质更有保障。
三是巩固稳定安全大局。大力开展“三零社区”创建和扫黑除恶专项斗争，坚决防止重大事故发生，为全街经济社会发展创造安全稳定的环境。回应民需，查封天峰名苑小区非法家庭旅馆100余家、地下车库改建旅馆50多户，强制拆除违法改造房屋，维护小区社会生态长治久安；开展燃气专项整治6次，农安小区、老旧小区罐装燃气居民户185户整改到位，保障了人民群众生命财产安全。成功化解杨勤信访事项，并签订息访息诉承诺书；多次接待啤酒厂宿舍棚改项目信访群众代表和红泥山拆迁群体。切实维护群众合法权益，最大限度把矛盾化解在基层，把人员稳定在当地，实现街域和谐稳定。
5、狠抓作风建设，专项整治永葆清廉政治本色。
一是一体推进“三不”建设。加强党员管理，抓好队伍建设，长期坚持“严”的主基调，合乎民心民意，并激励干部担当作为，不断激发党员追求先进与优秀的内在动力，有效增强党组织的先进性和纯洁性。
二是多措狠抓“四风”整改。深入开展党风廉政建设、反腐败工作，创建具有街道特色的廉政文化氛围，不断增强党员干部和居民群众反腐倡廉意识。持续进行反面典型警示教育，以案示警、以案明纪，促进党员、干部知敬畏、守底线，纪律意识和规矩意识进一步提升。
三是严格控制“三公”支出。厉行节约，确保经费预算符合标准要求，认真贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，采取有效措施解决好群众反映最强烈的问题，整治损害群众利益的不正之风，营造风清气正的良好环境。
五、存在的主要问题及原因分析
1、我街的收入来源比较单一，主要靠上级财政拨款，但街道完成行政各项工作任务或目标而发生的硬性需求支出超过街道新增财力，收支矛盾比较突出。
2、年初在预算编制过程中，没有预见新冠肺炎疫情防控等突发性增支，加强街道资金压力。
六、下一步改进措施和有关建议
1、努力增收节支，优化支出机构，集中资金支持街道重点事业发展。严格按照厉行节约要求，切实做好管理工作。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。
3、深化财政改革，努力提高财政依法理财水平，不断强化预算约束。
七、其他需要说明的情况
无
西湖街道办事处
2021年8月18日