长沙市岳麓区西湖街道2021年度部门预算公开目录

第一部分  部门基本概况

一、职能职责

二、机构设置（含人员情况）

第二部分  部门预算单位构成

第三部分  涉及机构改革部门情况

第四部分  岳麓区西湖街道办事处部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第五部分 岳麓区西湖街道办事处一般公共预算拨款收支预算

一、基本支出

二、项目支出

第六部分  岳麓区西湖街道办事处政府性基金收支预算

第七部分  其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费预算

三、政府采购预算

四、国有资产占用使用情况

五、预算绩效管理情况　  

第八部分 名词解释

一、机关运行经费

二、“三公经费”

岳麓区西湖街道办事处2021年部门预算公开情况

一、 部门基本概况

1. 职能职责

负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责对街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导；负责街道党风廉政建设；负责街道干部工作；负责社区基层党组织和街道机关支部的建设；负责街道社会治安综合治理工作；负责街道辖区城市管理工作；负责街道辖区内城乡卫生医疗事务管理；负责对社区工青妇群众组织的领导；负责街道党的统战工作；负责社区和机关党员教育管理工作；做好民兵预备役工作，负责指导辖区内社区的工作，研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，建立和完善辖区内各类公益基础设施，健全社区服务网络，完善社区服务功能，加强基层政权建设；负责街道拥军优抚、救灾救济及辖区内城市最低生活保障工作，推动殡葬改革，负责辖区内的统计工作，制定并执行街道财政预决算，监督所辖十个社区的财务活动；配合税务部门做好协税护税综合治税工作，研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划；优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康持续发展，促进商业网点建设，负责街道网格化工作及完成区委区政府交办的其他工作任务。

2. 机构设置（含人员情况）

西湖街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数88人，目前实有在职人员88人，离退休人员48人，政府雇员0人，临聘人员38人。

本街道现有9个部门，分别是党政综合办公室、基层党建办、城市管理办公室（区域建设服务办公室））、公共服务办公室（行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室）、公共安全办公室、街道政务服务中心（党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所。

二、 部门预算单位构成

长沙市岳麓区西湖街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市岳麓区西湖街道办事处部门本级。

三、 涉及机构改革部门情况

本单位无涉及机构改革部门。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算编报收入仅包括财政拨款（补助）收入，支出包括保工资福利支出、对个人及家庭补助支出、商品和服务支出等单位基本运行的经费，以及公共专项、两保人员工资专项等专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数3010.25万元，较上年增加456.25万元。其中，财政拨款（补助）收入3010.25万元，较上年增加456.25万元；增加原因是财政拨款补助收入增加了456.25万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数3010.25万元，较上年增加456.25万元。其中，一般公共服务支出2214.93万元，较上年增加410.1万元, 增加的原因工资福利项目有所调整。社会保障和就业支出500.99万元,较上年增加33.97万元，增加的原因是新增了两保站人员工资福利支出。卫生健康支出121.04万元，较上年增加0.64万元，与去年基本持平。住房保障支出173.29万元，较上年增加21.54万元，增加的原因是住房公积金基数调整。

五、一般公共预算拨款收支预算

2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3010.25万元，较上年增加456.25万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2673万元，较上年增加189万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为337.25万元，较上年增加267.25万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括公共专项、两保站人员工资专项经费，主要用于：公共专项280万元用于街道临时人员、城管协管员、综治巡防队员工资经费支出，两保站人员工资专项57.25万元用于街道两保站人员工资福利支出。

六、政府性基金收支预算

2021年政府性基金预算收入0万元，较上年减少0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少0万元。

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款167.4万元，较上年增加51.2万元,上升44%。原因是公用经费标准调高。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0万元，较上年预算减少3.8万元，下降100%。其中公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算0万元，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元，比上年减少3.8万元；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。

（三）政府采购预算 

2021年政府采购预算总额116.99万元，其中：政府采购货物预算116.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆(其中：一般公务用车1辆、专业技术用车0辆等)，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。

（五）预算绩效管理情况

按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市岳麓区西湖街道办事处整体支出3010.25万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出337.25万元，其中：公共专项项目280万元；两保站人员工资项目57.25万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市岳麓区西湖街道办事处

2021年3月8日