西湖街道办事处2019年度部门决算公开目录
第一部分 西湖街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 西湖街道办事处2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 西湖街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
长沙市岳麓区西湖街道办事处2019年度部门决算公开情况
第一部分 长沙市岳麓区西湖街道办事处概况
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。
2、指导、搞好辖区内社区（村、管区）的工作，支持帮助社区（村、管区）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐体育活动。
4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6、会同有关部门做好辖区常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成去下达的各项计划生育指标任务。
7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
二、机构设置及决算单位构成
2019年度部门决算编报范围包括长沙市岳麓区西湖街道办事处，2019年年末实有在职人员92人，退休人员52人，政府雇员0人，临聘人员38人。其中：内设机构9个，分别是党政综合办公室、基层党建办、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室（行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室）、公共安全办公室、街道政务服务中心（党政服务中心）、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所，无附属二级机构和事业单位。
第二部分 长沙市岳麓区西湖街道办事处2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格见附件1）
第三部分 长沙市岳麓区西湖街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计6422.21万元，与2018年相比，减少4135.22万元，下降39.17%；支出总计6022.55万元，与2018年相比减少4534.88万元，下降42.95%。2018年度收入减少原因是上级拨款收入减少；支出减少的原因是经费不足，在保障机关正常运转下压减支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入总计6422.21万元，较上年减少4135.22万元。其中，财政拨款收入5665.94万元，占比88.22%，较上年减少3444.07万元；其他收入756.27万元，占比11.78%，较上年减少691.14万元。主要是上级部门经费拨款以及其他收入减少。
三、支出决算情况说明
2019年度支出总计6022.55万元，较上年减少4543.88万元。其中，基本支出2293.67万元，占38.08%；项目支出3728.89万元，占61.92%;一般公共服务支出3190.56万元，较上年减少1919.42万元；公共安全支出158.45万元，较上年减少13.43万元；文化旅游体育与传媒支出9.39万元，较上年减少31.61万元；社会保障和就业支出505.89万元，较上年减少191.02万元；卫生健康支出165.51万元，较上年减少123.59万元；城乡社区支出1798.29万元，较上年减少161.39万元；农林水支出10万元，较上年减少2074.75万元；住房保障支出184.46万元，较上年增加23.77万元。具体情况如下：
(一)基本支出2293.67万元，占支出总计的38.08%，较上年减少289.76万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出3728.89万元，占支出总计的61.92%，较上年减少4245.11万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括各类项目经费，主要用于一般公共服务支出1530.91万元，公共安全支出138.45万元，文化旅游体育与传媒支出9.39万元，社会保障和就业支出244.36万元，卫生健康支出15.48万元，城乡社区支出1780.3万元，农林水支出10万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计5665.94万元，与2018年相比，减少3444.07万元，减少37.8%；拨款支出总计5404.99万元，与2018年相比减少3705.02万元，减少40.67%。主要减少原因是上级拨款收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出5404.99万元，占本年支出合计的879.74%，与2018年相比，财政拨款支支减少3705.02万元，下降40.67%，主要原因为2018年决算支出中安置补助支出了3800万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数5404.99万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出2918.43万元，占比54%；公共安全支出106.57万元，占比1.97%；文化旅游体育与传媒支出8.13万元，占比0.15%；社会保障和就业支出371.11万元，占比6.87%；卫生健康支出151.87万元，占比2.81%；城乡社区支出1654.41万元，占比30.61%；农林水支出10万元，占比0.18%；住房保障支出184.46万元，占比3.41%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般财政拨款支出年初预算数为2070.84万元，支出决算数为5404.99万元，完成年初预算数的261%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）支出2918.43万元，完成年初预算数的202.07%。
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务(款）--行政运行（项）支出1605.33万元，年初预算1444.23万元，预算执行率111.15%。增加部分主要是年中追加的单位综治奖、绩效考核奖等。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）支出124.67万元，该科目年初无预算，财政年中追加资产物耗经费。
（3）财政事务（款）——一般行政管理事务（项）支出2万元，该科目年初无预算，财政年中追加的财务审计经费。
（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）支出344.67万元，该科目年初无预算，财政年中追加的临时人员经费。
（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）支出14万元，该科目年初无预算，财政年中追加的文明创建经费。
（6）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——机关服务（项）支出5万元，该科目年初无预算，财政年中追加的群众一线服务经费。
（7）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——专项业务（项）支出3万元，该科目年初无预算，财政年中追加的综治维稳经费。
（8）宣传事务（款）——其他宣传事务（项）支出25万元，年该科目年初无预算，财政年中追加的迎国检文明创建宣传经费。
（9）其他一般公共服务支出（款）——其他一般公共服务支出（项）794.76万元，该科目年初无预算，财政年中追加的资产、财源建设、文明创建、党建、政务、纪检、政协等经费。
2、公共安全支出（类）2019年度支出106.57万元。该科目年初无预算，其中：
(1)司法(款）--基层司法业务（项）支出86.57万元，该科目年初无预算，财政年中追加的政法维稳经费。
(2)其他公共安全支出(款）--其他公共安全（项）支出20万元，该科目年初无预算，财政年中追加的食品安全经费。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）支出106.57万元。该科目年初无预算，其中：
(1)文化和旅游(款）--其他文化和旅游（项）支出7.17万元，该科目年初无预算，财政年中追加的文体经费。
(2)其他文化和旅游支出(款）--其他文化体育与传媒（项）支出0.96万元，该科目年初无预算，财政年中追加的文体经费。
4、社会保障和就业支出（类）2019年度支出371.11万元，完成年初预算数的120.56%。其中：
（1）民政管理事务（款）——一般行政管理事务（项）支出71.59万元，该科目年初无预算，财政年中追加的社会事务及卫计经费。
（2）行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项）支出124.5万元，与年初预算持平。
（3）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支项）支出116.63万元，与年初预算数持平。
（4）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位职业年金缴费（项）支出4.31万元，年初预算46.65万元。
（5）就业补助（款）——公益性岗位补贴（项）支出48.55万元，该科目年初无预算，财政年中追加综治维稳协管员及两保人员经费。
（6）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业（项）支出5.54万元，与年初预算数持平。
5、卫生健康支出（类）2019年度支出151.87万元，完成年初预算数的92.12%。其中：
（1）计划生育事务（款）——其他社会生育事务（项）支出2.31万元，完成年初预算数的92.03%，与年初预算基本持平。
（2）行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）支出45.49万元，完成年初预算数的97.52%，与年初预算基本持平。
（3）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出80万元，完成年初预算数的85.59%。
（4）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗（项）支出22.23万元，完成年初预算数的100%，与年初预算基本持平。
（5）医疗救助（款）——城乡医疗救助（项）支出1.84万元，该科目年初无预算，财政年中追加
6、城乡社区支出（类）2019年度支出1654.41万元。该科目年初无预算，其中：
(1)城乡社区管理事务(款）--城管执法（项）支出200.78万元，该科目年初无预算，财政年中追加的城管爱卫经费。
(2)城乡社区公共设施(款）--其他城乡社区公共设施（项）支出900.09万元，该科目年初无预算，财政年中追加的市政园林维护经费。
(3)其他城乡社区支出(款）--其他城乡社区（项）支出553.54万元，该科目年初无预算，财政年中追加的提质提档以及公共道路建设经费。
7、农林水支出（类）——水利（款）——水利工程运行与维护（项）2019年度支出10万元。该科目年初无预算，财政年中追加的龙王港河长制经费。
8、住房保障支出（类）——住房改革支出（款）——住房公积金（项）2019年度支出184.46万元，完成年初预算数的119.83%，主要为财政对所属事业单位年中追加的政策性人员经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2229.36万元，其中：人员经费2124.21万元，占基本支出的95.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、机关保险、退休费等；公用经费105.15万元，占基本支出的4.7%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费预算数为35.8万元，支出决算数为0.97万元，完成年初预算数的2.7%。其中：
因公出国（镜）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年决算数减少0万元。
公务接待费支出预算32万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%，较上年决算书减少0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.8万元，支出决算为0.97万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行定点加油、定点维修、定点保险等，运行维护费支出减少。与上年相比减少0.23万元，下降19.17%，减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项规定，从严控制。公务用车购置及运行费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.97万元，占比100%。
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计人数0人次。
公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.97万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.97万元，主要是用于公务用车加油、保险及维修支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及项目19个，涉及一般公共预算当年财政拨款5404.99万元，自评覆盖率达到95%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出105.14万元，比年初预算数减少63.04万元，降低37.48%，主要原因各部门严格按照上级厉行节约的精神，减少浪费，节约支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
2019年度政府采购支出总额183.68万元，其中：政府采购货物支出36.8万元、政府采购工程支出138.88万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额183.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆 1台，其中：领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。
单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上通用设备 0套。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
长沙市岳麓区西湖街道办事处
2020年9月1日