2019年年长沙市岳麓区观沙岭
街道办事处部门预算
目 录
第一部分2019年部门预算说明
第二部分2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责：观沙岭街道办事处是区政府的派出机构，主要职能是区政府的派出机关，受岳麓区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。并贯彻执行市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。
2、机构设置（含人员情况）
观沙岭街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数87人，目前实有在职人员87人，维护所4人，离退休人员22人，政府雇员1人，临聘人员41人。
我单位内设机构13办1所1站，分别是党政办、党建办、财政所、计生办、综治办、经济办、城建办、社会事务办、文明办、安置办、城管办（含维护所）、安监站、食安办、物业办、纪检办。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区观沙岭街道办事处只有本级，没有其他预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算19252万元，其中，一般公共预算拨款3122万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入16130万元。收入较去年增加13340.16万元。其中，财政拨款收入3122万元，较上年减少2789.84万元，主要是财政专项补助减少；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款16130万元，较上年增加16130万元，主要是石岭塘村城中村改造集体资产处置收益15800万元上缴区财政局,另有租出租收入330万元。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算19252万元，其中，一般公共服务支出18014.03万元，较上年增加15649.3万元， 主要是石岭塘村城中村改造集体资产处置后解决该村失地村民两保支出，共需资金15800万元；公共安全支出0万元，较上年减少220.5万元，主要是财政拨款减少;社会保障和就业支出341.37万元，较上年减少557.42万元， 主要是转移支付支出减少;医疗卫生与计划生育支出287.02万元，较上年增加65.64万元，主要是适当了加大计生投入;城乡社区支出287万元，较上年增加125.05万元，主要是街道加大了对文明创建工作的投入;农林水支出0万元，较上年减少131万元，主要是财政拨款减少；灾害防治及应急管理支出178万元，较上年减少35.88万元，主要是考虑街道财力状况，适当调减；住房保障改革支出144.59万元，较上年增加22.53万元，主要是住房公积金汇缴基数调整及汇缴人员增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算19252万元，其中，一般公共服务支出18014.03万元，占93.57%；社会保障和就业支出341.37万元，占1.77%；医疗卫生与计划生育支出287.02万元，占1.49%；城乡社区支出287万元，占1.49%；灾害防治及应急管理支出178万元，占0.92%；住房保障改革支出144.59万元，占0.76%。具体安排情况如下：
（一）基本支出2019年本部门基本支出预算数1915.01万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算17336.99万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出16606.99万元，主要用于石岭塘村城中村改造集体资产处置后解决该村失地村民两保支出、拆迁补偿、政务公开等，社会保障和就业支出125万元，主要用于综治队员工资等公益性岗位补贴,医疗卫生与计划生育支出140万元，主要用于卫生专项及卫生服务中心经费待开支,城乡社区支出287万元，主要用于城市管理、文明创建等方面,灾害防治及应急管理支出178万元，主要用于安全监管等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本部门本级的机关运行经费203.6万元，比上年预算增加9.79万元，上升5 %。，主要是水电及维修费增加。
（二）“三公”经费预算
2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为33.8万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费3.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.8万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算数为33.8万元，较上年预算减少3.61万元，下降9.6%。主要原因是：一是公务接待费预算与上年预算持平,主要是保障机关日常接待。二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少3.61万元，下降48.7%，主要是实行了公车改革(仅保留1台城管执法车)和定点加油。三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）一般性支出情况
2019年本级一般性支出预算203.6万元，其中办公费25万元，保障本单位正常运转所需办公用品；水费3万元，保障本单位正常运转所需用水；电费18万元，用于本单位正常运转所需用电；电话费1元，保障本单位正常运转所需固定电话费用；维修维护费30万元，保障本单位正常运转的水电、房屋、办公设备等维修费用及网络维护费用；培训费2.5万元，拟开展在职工勤编人员技术等级考试、党务政务等培训，人数100人,用于培训期间发生的师资费、伙食费、住宿费、场地费、培训资料费、交通费等；公务接待费30万元，用于保障本单位正常运转并按规定使用的日常接待；差旅费15.24万元，用于因公务需要国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；工会经费12.01万元，根据工会法及上级部文件精神拨付工会的经费；公务用车运行维护费3.8万元，主要是公务用车油料费用；其他交通费60.77万元，主要是公车改革补助费用等；其他费用2.28万元，主要是加班用工作餐。
（四）政府采购情况
2019年政府采购预算总额1909.27万元，其中：政府采购货物预算1066.27万元、政府采购工程预算808万元、政府采购服务预算35万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：
截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中城管执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2019年拟新增配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为19252万元（经费拨款3122万元和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款16130万元），其中，基本支出1915.01万元，项目支出17336.99万元，具体绩效目标详见报表
七、名词解释
1.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2019年部门预算表
长沙市岳麓区观沙岭街道办事处
2019年2月20日