一、 部门基本概况
一、职能职责
二、机构设置（含人员情况）
二、 部门预算单位构成
三、 涉及机构改革部门情况
四、银盆岭街道办事处部门收支总体情况
一、收入预算
二、支出预算
五、银盆岭街道办事处一般公共预算拨款收支预算
一、基本支出
二、项目支出
六、 银盆岭街道办事处政府性基金收支预算
七、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购预算
（五）部门国有资产占有情况
（六）重点项目预算绩效目标
八、 名词解释
一、机关运行经费
二、“三公经费”
第二部分2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
银盆岭街道办事处2020年部门预算公开情况
一、部门基本概况
1.职能职责
银盆岭街道办事处是区政府的派出机关，受岳麓区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。并贯彻执行市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。主要职能有：
（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。
（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（十一）协助有关部门抓好安全生产工作。
（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。
2.机构设置（含人员情况）
银盆岭街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数69人，目前实有在职人员67人，离退休人员31人，政府雇员1人，财政供养人员9人，临聘人员16人。另有巡防队员55人，城管协管员30人，流动人口协管员37人，两保站33人，城管中队8人，城管特勤队员15人。
我单位现有内设机构 9个，分别是党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、财政所、政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站。以及11个社区、1个行政村、两保站。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
银盆岭街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有银盆岭街道办事处本级。
三、涉及机构改革部门情况
为进一步规范管理，强化责任，提高效率，根据机构改革要求，街道工委、办事处对机关工作人员进行定岗定责。
四、部门收支总体情况
2020年部门预算编报收入为财政拨款（补助）收入，支出包括保障街道基本运行的经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数3486.48万元，较上年减少298.75万元。其中，财政拨款（补助）收入3486.48万元，较上年减少298.75万元；减少原因是今年按照区财政局要求财政拨款（补助）收入仅含括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入。
（二）支出预算，2020年年初预算数3486.48万元，较上年减少298.75万元。减少原因是根据预算编制要求省市区专项经费不进入年初预算，统一年底进行预算调整。其中，一般公共服务支出2638.49万元，较上年增加342.74万元, 因公用经费标准、工资标准均有调整。社会保障和就业支出608.06万元，较上年减少120.74万元,因项目支出减少。卫生健康支出126.61万元,较上年减少78.53万元，因项目支出减少。住房保障支出113.31万元，较上年增加0.77万元，因住房公积金基数调整。
五、一般公共预算拨款收支预算
2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3486.48万元，较上年减少298.75万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为2051.48万元，较上年增加524.24万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为1435.00万元，较上年减少823万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中一般公共服务支出1124万元，主要用于人员、各项工作经费，主要用于保证基本行政运转；社会保障和就业支出311万元，主要用于支持社区建设。
六、政府性基金收支预算
2020年政府性基金预算收入0万元，较上年减少（增加）0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少（增加）0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款233.47万元，较上年增加169.55万元,上升265 %，因2020年公用经费标准较2019年提高，主要是历年弥补至公用经费不足的专项业务费调整至公用经费。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为9.6万元，较上年预算减少8万元，下降45%。其中公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费7.6万元。2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少8万元，降低80%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少0万元，主要是公务车保有量为两台，主要是区环卫重心下移一台车辆；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）一般性支出情况：
2020年本部门会议费预算5万元,拟召开楼宇招商会议，人数100人左右，内容为宣传楼宇经济；拟召开就业招聘会，人数100人左右，内容为优化辖区内就业环境；培训费预算2万元，拟开展学习强国教育培训，人数200人左右，内容为加强干部职工素质。
（四）政府采购预算
2020年政府采购预算总额199.7万元，其中：政府采购货物预算42.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算157.6万元。
(五）国有资产占用使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信车辆0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
（六）预算绩效管理情况
按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2020年银盆岭街道办事处整体支出3486.48万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出1410万元，其中：公用经费项目69万元；下拨经费项目286万元；财政供养人员项目536万元，公共专项项目387万元，部门工作经费项目132万元，全部实行项目支出绩效目标管理。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算表