长沙市岳麓区银盆岭街道办事处2018年部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区银盆岭街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 长沙市岳麓区银盆岭街道办事处2018年度部门决算表
1.部门收入支出决算总表
2.部门收入决算表
3.部门支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 银盆岭街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度收入决算情况说明
三、2018年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
长沙市岳麓区银盆岭街道办事处2018年度部门决算公开情况
第一部分 银盆岭街道概况
银盆岭街道位于湘江银盆岭大桥的西端，北至府后路，与望岳、观沙岭街道相连；南抵龙王港，与望月湖街道相望；西邻金星大道，与西湖、咸嘉湖街道接壤；东起傅家洲，与湘江一衣带水。
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。
2、指导、搞好辖区内社区（村）的工作，支持帮助社区（村）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐体育活动。
4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6、会同有关部门做好辖区常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任务。
7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
长沙市岳麓区银盆岭街道办事处为财政全额拨款的行政单位，2018年年末实有在职人员78人，退休人员31人，政府雇员1人，临聘人员26人。
本街道内设机构15个，分别是行政办、党政办、党建办、社会事务办、经济办、财政所、城建办、综治办、安监站、网管办、协税办、城管指挥中心、卫计办、文明办、武装部。无附属二级机构和事业单位。
本街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有街道本级。
第二部分 岳麓区银盆岭街道办事处2018年度部门决算表
1.部门收入支出决算总表
2.部门收入决算表
3.部门支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳麓区银盆岭街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计7484.96万元，比上年决算数5811.1万元，增加1673.86万元，增加28.8%；支出总计7484.96万元，比上年决算数5811.1万元，增加1673.86万元，增加28.8%。2018年收入增加的主要原因是傅家洲村土地返还款增加1259.53万元；支出增加的原因是土地返还款增加后，往来转支出1259.53万元，同时加大了对食品安全、市政园林维护等工作的经费投入。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度收入总计7484.96万元，较上年增加1673.86万元，增加28.8%。财政拨款收入7484.96万元，占年收入的100%，较上年增加2580.06万元，增加52.6%；无其他收入，较上年减少906.2万元，减少18.47%。主要是傅家洲村土地返还款和上级部门经费拨款增加。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度支出总计7484.96万元，较上年增加1673.86万元。其中：一般公共服务支出4594.49万元，占61.38%，较上年增加667.83万元；文化传媒与体育支出5万元，占0.07%，较上年减少8万元；社会保障和就业支出258.68万元，占3.46%，较上年增加18.25万元；医疗卫生与计划生育支出155.21万元，占2.07%，较上年增加35万元；节能环保支出4.26万元，占0.06%，较上年减少7.66万元；城乡社区支出1044.13万元，占13.95%，较上年增加625.14万元%；农林水支出1259.53万元，占16.83%，较上年增加1259.03万元；资源勘探信息等支出10万元，占0.13%，较上年增加3万元；住房保障支出153.66万元，占2.05%，较上年减少8.53万元。
(一)基本支出2281.72万元，占本年支出合计的30.48%，较上年增加301万元，系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出5203.23万元，占本年支出合计的69.52%，较上年增加1372.85万元，增加的是傅家洲村的土地返还款项目。项目支出系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括重点工程经费和各类项目经费。主要包括一般公共服务支出5203.23万元，文化体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出247.06万元，医疗卫生与计划生育支出155.21万元，节能环保支出4.26万元，城乡社区支出1044.13万元，农林水支出1259.53万元，资源勘探信息等支出10万元。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计7484.96万元，比上年决算数5811.1万元，增加1673.86万元，增长28.8%；财政拨款支出7484.96万元，比上年决算数4904.9万元，增加2580.06万元，增长52.6%。收支增加的原因是2018年增加了傅家洲村的土地返还款的收支。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算7484.96万元，占本年支出合计的100%，比上年决算数4900.90万元，增加2584.06万元，增长52.73%。增加原因是项目支出中企业补助支出增加了1259.53万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数7484.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4594.49万元，占61.38%，较上年增加667.83万元；文化传媒与体育支出5万元，占0.07%，较上年减少8万元；社会保障和就业支出258.68万元，占3.46%，较上年增加18.25万元；医疗卫生与计划生育支出155.21万元，占2.07%，较上年增加35万元；节能环保支出4.26万元，占0.06%，较上年减少7.66万元；城乡社区支出1044.13万元，占13.95%，较上年增加625.14万元%；农林水支出1259.53万元，占16.83%，较上年增加1259.03万元；资源勘探信息等支出10万元，占0.13%，较上年增加3万元；住房保障支出153.66万元，占2.05%，较上年减少8.53万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出合计7484.96万元，年初预算5591万元，完成年初预算数的133.87%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费及增加了傅家洲村的土地返还款的收支。
2018年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）年初预算为2750.3万元，支出决算为4594.49万元，完成年初预算数的167.05%。其中
（1）人大事务（款）——代表工作（项）支出1万元，年初预算15万元，完成年初预算数的6.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是人大实际支出减少。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）支出1879.3万元，年初预算764.7万元，完成年初预算数的245.76%，增加部分主要是财政年中追加的体制拨款。
（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）支出2131.77万元，年初预算1150万元，完成年初预算数的185.37%。主要是财政年中因工作需要追加的体制拨款。
（4）统计信息事务（款）——其他统计信息事务支出3万元，该项目年初无预算，主要为财政年中追加专项经费3万元。
（5）财政事务（款）——一般行政管理事务（项）支出4万元，年初预算323.8万元，完成年初预算数的1.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政实际支出减少。
（6）宣传事务（款）——其他宣传事务（项）支出22万元。该项目年初无预算，主要为财政年中追加专项经费22万元。
（7）统战事务（款）——其他统战事务（项）支出10万元，年初无预算，主要为财政年中追加专项经费10万元。
（8）其他一般公共服务支出（款）——其他一般公共服务（项）支出543.43万元，该项目年初无预算，主要为财政年中追加城管、财源建设、文明创建、党建、政务、纪检、政协等经费专项经费等。
2、文化体育与传媒支出（类）——文化（款）——其他文化（项）支出5万元，年初无预算，主要为财政年中追加专项经费5万元。
3、社会保障和就业支出（类）2018年度支出258.68万元，年初预算649.9万元，完成年初预算数的39.8%。其中：
（1）人力资源和社会保障管理事务（款）——其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出3万元。年初无预算，主要为财政年中追加专项经费3万元。
（2）民政管理事务（款）——基层政权和社区建设（项）支出1万，年初预算586.6万元，完成年初预算数的0.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是民政实际支出减少。
（3）行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项）支出113.36万元，年初无预算，主要为财政年中追加专项经费113.36万元。
（4）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出89.07万元，年初预算63.3万元，完成年初预算数的140.71%，增加的原因为年中人员变动引起。
（5）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位职业年金缴费（项）支出35.63万元，年初无预算，主要为财政年中追加专项经费35.63万元。
（6）行政事业单位离退休（款）——其他行政事业单位离退休（项）支出9万元，年初无预算，主要为财政年中追加专项经费9万元。
（7）就业补助（款）——公益性岗位补贴（项）支出7.61万元。该项目年初预算649.9万元，完成年初预算数的1.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是公益性岗位补贴实际支出减少。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为200.4万元，支出决算为155.21万元，完成年初预算数的77.45%，为财政年中追加2018年城乡困难居民医疗救助金。其中：
（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）支出4.21万元，完成年初预算数的100%，与年初预算持平。
（2）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗（项）支出144.74万元，年初预算144.74万元，完成年初预算数的100%，与年初预算持平。
（3）医疗救助（款）——城乡医疗救助（项）支出6.26万元。该项目年初无预算，财政年中追加2018年城乡困难居民医疗救助金6.26万元。
5、节能环保支出（类）——污染防治（款）——大气（项）支出4.26万元，年初无预算，主要为财政年中追加专项经费4.26万元。
6、城乡社区支出（类）年初预算为1196万元，支出决算为1044.13万元，完成年初预算数的87.30%。其中：
（1）城乡社区管理事务（款）——其他城乡社区管理事务（项）支出11万元，年初预算11万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
（2）城乡社区公共设施（款）——其他城乡社区公共设施（项）支出1033.13万元。该科目年初预算1065万元，完成年初预算数的98.04%，与年初预算基本持平。
7、农林水（类）——农业（款）——其他农业支出1259.53万元，年初无预算，主要为追加傅家洲土地返还款1259.53万元。
8、资源勘探信息等支出（类）——安全生产监管（款）其他安全生产监管（类）支出10万元，年初无预算，主要为财政年中追加专项经费10万元。
9、住房保障（类）——住房改革支出（款）住房公积金（项）支出153.66万元，年初预算103.7万元，完成年初预算数的148.18%，主要为人员调整变动增加经费。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2281.72万元，其中：人员经费2186.06万元，占基本支出的95.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险一金、公务员医疗补助等；公用经费95.94万元，占基本支出的4.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电话费、维修(护)费、劳务费、公车运行费、办公设备购置费等。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费预算数为37.2万元，其中：公务接待费33.6万元；公务用车运行维护费3.6万元；因公出国（境）费0万元。
2018年“三公”经费决算数为2.5万元，完成年初预算数的6.72%。其中：公务接待费决算数0万元，较年初预算减少33.6万元，下降100%，较上年决算数减少1.28万元。公务接待费减少是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，从严控制三公经费开支，严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。2018年公务用车购置及运行费决算数2.5万元，较年初预算减少1.1万元，下降30.56%，较上年决算数减少14.23万元。主要是公务用车数量减少，严格执行定点加油、定点维修、定点保险等，运行维护费支出减少。因公出国（境）决算数0万元，与年初预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占比100%。
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计人数0人次。
公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.5万元，主要是公务用车保险、维修、油料费支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况的说明。
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2018年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函〔2019〕7号），我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告(和项目支出绩效评价报告)。涉及项目14个，涉及一般公共预算当年财政拨款3873.82万元，自评覆盖率达到74.45%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2018年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出95.94万元，年初预算为138.99万元，完成预算数的69.07%，较上年减少49.56万元。减少原因是所需办公费、水电费、邮电费及维修费相应减少支出。
（二）一般性支出情况
2018年本部门支出办公费29.62万元，印刷费5.44万元，用于保障本单位正常运转所需办公用品及资料印刷支出；咨询费11.2万元，用于本单位各项咨询业务；电话费2.42万元，保障本单位正常运转所需固定电话费用；维修维护费8.88万元，保障本单位正常运转的维修费用及网络维护费用；劳务费11.76万元，用于保障本单位正常运转所需的临时用工费用；公务用车运行维护费1.79万元，主要是公务用车油料费用；办公设备购置费用13.32万元，用于购置办公所需各项设备；其他费用11.5万元，主要是加班工作餐支出。开支会议费0万元，培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
2018年度政府采购支出总额13.32万元，其中，政府采购货物支出13.32万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆 2台，1台为一般公务用车，1台为其他用车（环卫作业）。
单位价值50万元以上通用设备 0套，单位价值100万元以上通用设备 0套。
2018年一般公共预算安排购置车辆0万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。