第一部分 2019年部门预算说明
一、 部门基本概况
1、部门职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购预算
（五）部门国有资产占有情况
（六）重点项目预算绩效目标
七、 名词解释
第二部分2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
一、部门基本概况
1.职能职责
银盆岭街道办事处是区政府的派出机关，受岳麓区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。并贯彻执行市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。
2、指导、搞好辖区内社区（村）的工作，支持帮助社区（村）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐体育活动。
4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6、会同有关部门做好辖区常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任务。
7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13、承办区委、区政府交办的其他工作。
2. 机构设置（含人员情况）
银盆岭街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数69人，目前实有在职人员68人，离退休人员31人，政府雇员1人，财政供养人员9人，临聘人员49人。另有巡防队员55人，城管协管员30人，流动人口协管员37人，两保站33人，城管中队8人，城管特勤队员15人。
我单位现有内设机构 15个，分别是行政办、党政办、党建办、经济办、城建办、财政所、卫计办、社会事务办、文明办、一线办、协税办、综治办、城管办、安监站、武装部。以及11个社区、1个行政村、两保站。
二、部门预算单位构成
银盆岭街道办事处只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算编报收入为财政拨款（补助）收入，支出包括保障街道基本运行的经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数3785.23万元，较上年减少1805.77万元。其中，财政拨款（补助）收入3785.23万元，较上年减少1085.77万元；减少原因是今年按照区财政局要求财政拨款（补助）收入仅含括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入。
（二）支出预算，2019年年初预算数3785.23万元，较上年减少1805.77万元。减少原因是根据预算编制要求省市区专项经费不进入年初预算，统一年底进行预算调整。其中，一般公共服务支出2295.75万元，较上年减少454.55万元,减少原因是项目支出减少；公共安全支出215万元，较上年减少475.7万元，减少原因是项目支出减少；城乡社区支出228万元，较上年减少968万元，减少原因是项目支出减少；社会保障和就业支出728.8万元,较上年增加81.8万元，因对社区建设及民生补助投入加大；医疗卫生与计划生育支出205.14万元，较上年增加4.74万元，因今年新增了公务员医疗补助缴费；住房保障支出112.54，较上年增加8.84万元，因住房公积金基数调整。
四、一般公共预算拨款收支预算
2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3785.23万元，较上年减少1805.77万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为1527.23万元，较上年减少204.77万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为2258万元，较上年减少1601万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等支出，其中一般公共服务支出1204万元，主要用于人员、各项工作经费，主要用于保证基本行政运转；公共安全支出215万元，主要用于维护辖区内安全稳定；社会保障和就业支出526万元，主要用于支持社区建设；卫生健康支出85万元，主要用于健康创建区建设；城乡社区支出228万元，主要用于城市环境卫生整洁度提高。
五、政府性基金收支预算
2019年政府性基金预算收入0万元，较上年减少（增加）0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少（增加）0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款154.07万元，较上年增加100.87万元,上升65%。因其中包含单位工会组织的经费补助和其他交通费。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为17.6万元，较上年预算减少19.7万元，下降52%。其中公务接待费10万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费7.6万元。2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少23.6万元，降低70%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年增加3.9万元，公务车保有量为两台，主要是区环卫重心下移一台车辆；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
一般性支出情况：
2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。
（四）政府采购预算
2019年政府采购预算总额238.2万元，其中：政府采购货物预算108.2万元、政府采购工程预算130万元、政府采购服务预算0万元。
（五）关于部门国有资产占有情况的说明
截至2018年12月底，长沙市岳麓区银盆岭街道共有车辆2辆，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信车辆0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。
（六）关于预算绩效目标部分的说明
2019年长沙市岳麓区银盆岭整体支出绩效目标2258.00万元，其中，项目支出2258.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2258.00万元。编报绩效目标的项目13个，涉及项目支出2123万元，计生专项85万元，临聘人员专项654万元，党政专项65万元，综治专项135万，文明创建专项70万元，行政专项90万元，经济专项105万元，安监专项80万元，城管专项158万元，协税专项60万元，党建专项95万元，社区、两保站下拨经费350万元，社会事务专项176万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。