长沙市岳麓区银盆岭街道办事处2017年度部门预算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区银盆岭街道办事处概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 长沙市岳麓区银盆岭街道办事处2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区银盆岭街道办事处2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 银盆岭街道概况
一、基本情况
银盆岭街道位于湘江银盆岭大桥的西端，北至府后路，与望岳、观沙岭街道相连；南抵龙王港，与望月湖街道相望；西邻金星大道，与西湖、咸嘉湖街道接壤；东起傅家洲，与湘江一衣带水。
银盆岭街道办事处是一个执行行政单位会计制度的行政机关，是一个收支平衡无赤字的街道。2017年度，银盆岭街道办事处年末实有人数116人，其中在职人员83人，退休人员33人，另有巡防队员51人，城管协管员27人，流动人口协管员37人，两保站33人，城管中队8人，城管特勤队员15人，临聘人员34人。
2017年度部门决算编报范围包括街道机关和总账，其中：内设机构15个，分别是行政办、党政办、党建办、社会事务办、经济办、财政所、城建办、综治办、安监站、网管办、协税办、城管指挥中心、卫计办、文明办、武装部。下辖银建、桐梓坡、银鸿、银星、英才园、银双、火炬城、银太、林海、铜盆湖、银桥11个社区和银盆岭村1个行政村，辖区面积8平方公里，总人口15万人，法人单位3000家，企业1000家。
第二部分 岳麓区银盆岭街道办事处2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳麓区银盆岭街道办事处2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计5811.1万元，比上年（决算数）13639.53万元，减少7828.43万元，减少57.4%；支出总计5811.1万元，比上年(决算数)13639.53万元，减少7828.43万元，减少57.4%。2017年没有傅家洲村土地返还款，故而收支减少。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度收入总计5811.1万元，较上年减少7828.43万元。其中，财政拨款收入4900.90万元，较上年减少7854.69万元；无上级补助收入、事业收入、经营收入；其他收入906.20万元，较上年增加35.26万元。
三、2017年度支出决算情况说明
2017年度支出总计5811.1万元，较上年减少7828.43万元。其中，一般公共服务支出4832.86万元，较上年减少8241.22万元；公共安全支出0元，较上年减少2万元；文化传媒与体育支出13万元，较上年增加13万元；社会保障和就业支出240.43万元，较上年增加95.39万元；医疗卫生与计划生育支出120.21万元，较上年增加110.59万元；节能环保支出11.92万元，较上年增加5.92万元；城乡社区支出418.99万元，较上年增加30.24万元；农林水支出0.5万元，较上年增加0.45万元；资源勘探信息等支出7万元，较上年增加6万元；住房保障支出162.19万元，较上年增加162.19万元；其它支出4万元，较上年减少9万元。具体情况如下：
(一)基本支出1980.72万元，较上年增加94.59万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出3830.38万元，较上年减少7923.02万元，减少的是傅家洲村的土地返还款项目。项目支出为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括重点工程经费，主要用于一般公共服务、社区各项建设支出、医疗卫生计划生育、其它事务等方面。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计4904.90万元，比上年（决算数）12768.59万元，减少7863.69万元，减少61.59%；拨款支出总计4904.9万元，比上年（决算数）12768.59万元，减少7863.69万元，减少61.59%。收支减少的原因是2017年减少了傅家洲村的土地返还款的收支。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算4900.90万元，比上年决算数12755.59万元，减少7854.69万元，减少61.58%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数4900.9万元，其中，一般公共服务支出3926.66万元，较上年减少8276.47万元；公共安全支出0元，较上年减少2万元；文化传媒与体育支出13万元，较上年增加13万元；社会保障和就业支出240.43万元，较上年增加95.39万元；医疗卫生与计划生育支出120.21万元，较上年增加110.59万元；节能环保支出11.92万元，较上年增加5.92万元；城乡社区支出418.99万元，较上年增加30.24万元；农林水支出0.5万元，较上年增加0.45万元；资源勘探信息等支出7万元，较上年增加6万元；住房保障支出162.19万元，较上年增加162.19万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
街道保证了机关干部工资等福利待遇，厉行节约减少了公用经费的开支，加大了对社区、职能部门等的投入，确保了重点项目的资金投入。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1980.72万元，其中：工资福利支出1534.74万元，占基本支出的77.48%，对个人和家庭的补助300.48万元，占基本支出的15.17%，公用经费145.5万元，占基本支出的7.35%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费预算数为69.27万元，其中：公务接待费35万元；公务用车购置及运行费34.27万元；无因公出国（境）费。
2017年“三公”经费决算数为18.01万元，其中：公务接待费决算数1.28万元，较年初预算减少33.72万元，下降96.34%，因对外接待费用减少，较上年决算数减少11.26万元，接待批次1次，接待人数150人。公务用车购置及运行费决算数16.73万元，因公车上交的原因，较年初预算减少17.54万元，下降51.18%，较上年决算数减少1.55万元。
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位政府性基金年初结转和结余0万元，政府性基金收入4万元，支出4万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出145.5万元，本着厉行节约的原则，尽量缩减开支，较2016年减少7.79万元。
（二）年度政府采购支出决算情况
2017年度政府采购支出总额3.2万元，均为政府采购货物支出3.2万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 1台，为一般公务用车。
（四）预算绩效情况的说明。二○一七年，街道各部门认真执行年初预算，全力以赴保增长、保民生、保稳定，并积极推进各项工作协调发展，圆满完成了各项目标任务，创造了良好的社会效益和经济效益。