长沙市岳麓区望月湖街道办事处2020年度部门预算公开-望月湖街道

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长沙市岳麓区望月湖街道办事处2020年度部门预算公开

文章来源：望月湖街道发布时间：2020-02-18

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2020年长沙市岳麓区望月湖街道办事处预算

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

长沙市岳麓区望月湖街道办事处为财政全额拨款的行政单位（参照公务员管理的事业单位或事业单位），现有编制人数55人，目前实有在职人员52人，离退休人员32人，政府雇员1人，临聘人员26人，军转干部9人。

我街道现有内设机构10个，分别是党政综合办、基层党建办、纪检监察室、城市管理办、公共服务办、公共安全办、政务服务中心、财政所、网格服务办、武装部（退役军人服务中心）。

二、部门预算单位构成

我街道只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 1892.08 万元，其中，一般公共预算拨款 1892.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年减少 57.34 万元，主要是财政体制拨款减少。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 1892.08 万元，其中，一般公共服务支出1385.27万元，较上年增加222.48万元, 主要是街道公共支出增加。公共安全支出0万元，较上年减少127万元，主要是纳入公共服务支出。社会保障和就业支出287.08万元,较上年增加0.66万元，与上年基本持平。卫生健康支出116.39万元，较上年增加5.01万元，主要是增加医疗补助支出。城乡社区支出0万元，较上年减少156万元，主要是纳入公共服务支出。住房保障支出103.34万元，较上年减少2.49万元，与上年基本持平。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 1892.08 万元，其中，一般公共服务支出 1385.27 万元，占 73.22 %；社会保障和就业支出 287.08 万元，占15.17 %；卫生健康支出116.39万元，占6.15%；住房保障支出103.34万元，占5.46%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数1892.08 万元，较上年增加473.59万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 0 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，较上年减530.93万元,一般公共预算取消项目支出中的专项业务费。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 89.44 万元，比上年预算减少 9.94 万元，下降 10 %，主要是严格落实中央省市过“紧日子”要求。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 14 万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费 4 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较年减少 21.8 万元，下降60.89%。主要是公务接待费预算比上年减少22万元，降低68.75%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年增加0.2万元，主要是公务用车为2.0排量车增加了运行经费；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0万元；培训费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 250.51万元，其中，货物类采购预算 58.96 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 191.55 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通特新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 1892.08 万元，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出143.9万元，其中：城管项目92.2万元；综治项目51.7万元；全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。