长沙市岳麓区望月湖街道办事处2019年部门预算说明-望月湖街道

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长沙市岳麓区望月湖街道办事处2019年部门预算说明

文章来源：望月湖街道发布时间：2019-02-20

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2019年长沙市岳麓区望月湖街道办事处预算

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

我街为财政全额拨款的行政单位，现有在职人员人数64人，离退休人员31人，临聘人员26人。

我街道现有内设10个部门，分别是党政办、党建办、城建办、社会事务办、城管办、综治办、卫计办、一线办、经济办及财政所；辖6个社区居委会，分别是湖中社区、湖东社区、荣华社区、荣龙社区、岳龙社区、溁湾镇社区。

二、部门预算单位构成

我街道只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 1949.92 万元，其中，一般公共预算拨款 1949.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减 1716.98 万元，主要是财政拨款减少。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 1949.42 万元，其中，一般公共服务支出1162.79万元，较上年减少45.21万元,原因是2019年整体资金缩减；文体支出较上年减少24万元, 在经费拨款中没有安排支出，如有上级补助收入，再列支出；社会保障和就业支出286.42万元,，较上年减少37.38万元，因为2019年军人服务上级将安排专项资金；医疗卫生与计划生育支出111.38万元，较上年减少63.02万元，因为上级安排卫计专项资金；公共安全支出127万元,，较上年减少132.4万元，只保障了巡防队员工资福利及基本运转开支；城乡社区支出156万元，较上年减少1489.8万元，上年因有社区进行提质提档改造，安排资金较多；住房保障支出105.83万元，较上年增加105.83万元，因上年此项支出安排在一般公共服务支出里面，今年单独列支；农林水和资源勘探较上年减少31万元，因为今年资金紧张，我街道没有农林项目，此项没列支出。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 1949.42 万元，其中，一般公共服务支出 1162.79 万元，占 59.65 %；公共安全支出 127 万元，占 6.51 %；社会就业和保障支出286.42万元，占14.69%；医疗卫生与计划生育支出111.38万元，占5.72%；城乡社区支出156万元，占 8 %；住房保障支出105.83万元，占5.43%；占具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 1418.49 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 530.93 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，包括城市治理经费，主要用于城市环境管理；综治经费，为保障社区平安和谐等维稳开支。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 123.52 万元，比上年预算减少 181.18 万元，59 %，主要是厉行节俭，压缩控制保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 35.8 万元，其中，公务接待费 32万元，公务用车购置及运行费 3.8 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.8万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较上年基本持平。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 114万元，其中，货物类采购预算 42 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 72 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2019年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 1949.42 万元，其中，基本支出 1418.49 万元，项目支出 530.93 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。