长沙市岳麓区桔子洲街道办事处2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹协调辖区内各领域基层党建工作。推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。做好宣传思想文化工作，落实意识形态工作责任制。负责统一战线等工作。加强对群团工作的领导，支持其依法依章程开展工作。
2、统筹经济发展。统筹落实辖区发展的重大决策和整体规划，研究制定并组织实施辖区内经济发展计划，负责优化营商环境、社会经济调查统计、服务辖区企业、促进项目发展等经济发展工作。
3、组织民生服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶、优军服务保障、文体服务保障等领域的法律、法规和政策。推进审批服务便民化。承担农业农村、乡村振兴等工作。
4、推进平安法治。维护辖区安全稳定，承担辖区社会治安综合治理、平安建设、法治建设、应急管理、安全生产和消防安全等公共安全有关工作，落实信访工作责任。负责国防动员、国防教育、人民防空和人民武装等工作。
5、实施公共管理。负责辖区内城市建设、城市管理、物业管理监督、市场监管、生态环境保护等公共管理工作，营造辖区良好的生活和发展环境。
6、指导基层自治。指导、支持和帮助基层群众性自治组织工作。健全基层治理机制，提高基层治理体系和治理能力现代化水平，动员辖区单位、各类社会组织等社会力量和村(居)民 参与基层治理，推动形成共建共治共享合力。
7、完成法律、法规和规章规定的其他事项及中共湖南湘 江新区工作委员会(岳麓区委)、湖南湘江新区管理委员会(岳麓区人民政府)交办的其他任务。
（二）机构设置
长沙市岳麓区桔子洲街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数61人，实有人数114人，其中在职69人，退休45人。内设股室10个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治办公室、生态事务中心、应急事务中心、退役军人服务站、便民服务中心、自然资源和城市建设事务中心（另设财政办公室。街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织）。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区桔子洲街道办事处预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓区桔子洲街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算5,625.27万元，其中，一般公共预算拨款收入5,625.27万元。收入较去年减少248.5万元，主要原因是人员经费减少（3人退休、1人调出）。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算5,625.27万元，其中：一般公共服务支出4,847.52万元，社会保障和就业支出479.82万元，卫生健康支出141.18万元，住房保障支出156.74万元。支出较去年减少248.5万元，主要原因是人员经费支出减少（3人退休、1人调出）。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算5,625.27万元，其中：一般公共服务支出4,847.52万元，占86.17%；社会保障和就业支出479.82万元，占8.53%；卫生健康支出141.18万元，占2.51%；住房保障支出156.74万元，占2.79%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算2,316.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算3,308.96万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出1,954.64万元，主要用于街道聘用人员、三支队伍人员、两保站人员经费、街道各部门工作经费方面；其他一般公共服务支出1,354.32万元，主要用于社区（村）非税收入返还方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费214.37万元，比上年预算减少66.63万元，比上年预算下降23.71%，主要是公用经费预算减少0.5万元/人。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。持平。主要原因是无“三公”经费预算支出。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟召开0次培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额1,300万元，其中，货物类采购预算95.96万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1204.04万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2025年长沙市岳麓区桔子洲街道办事处整体支出5,625.27万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出3,308.96万元，其中：2025年部门工作项目300万元；2025年临聘人员项目602.1万元；两保站人员项目52.54万元；社区（村）非税收入返还项目1,354.32万元；2025年街道预留工作项目1,000万元。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
124001__长沙市岳麓区桔子洲街道办事处预算公开表.xlsx
桔子洲街道办事处
2025年2月10日