目 录

第一部分 长沙市岳麓区桔子洲街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市岳麓区桔子洲街道办事处概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急 管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾 纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹 协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（八）保障社区（村）自治。指导社区（村）居（村）委会建设，健全社区（村）自治平台，组织驻区单位和社区（村）居(村）民参与社区（村）建设、管理。

（九）完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市岳麓区桔子洲街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数60人，实有人数72人。内设机构12个，分别为党政综合办、基层党建办、公共服务办、城市管理办、公共安全办、财政所、纪检监察室、政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人事务站、司法所、两保站。

（二）决算单位构成

长沙市岳麓区桔子洲街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各27,933.36万元。与上一年度相比，收、支总计各增加10,754.1万元，增长62.6%。主要是因为增加天马图书城资金收、支13300万元，其他财政拨款收、支减少302.49万元，上级往来款收、支减少2243.41万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计27,254.21万元，其中：财政拨款收入19,206.17万元，占70.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8,048.04万元，占29.53%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计27,933.36万元，其中：基本支出2,230.88万元，占7.99%；项目支出25,702.48万元，占92.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各19,400.67万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加12,997.51万元，增长202.99%。主要是因为增加天马图书城资金收、支13300万元，其他财政拨款收、支减少302.49万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出19,400.67万元，占本年支出合计的69.45%。与上一年度相比，财政拨款支出增加13,840.77万元，增长248.94%。主要是因为增加天马图书城资金支出13300万元，其他财政拨款资金支出540.77万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出19,400.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,269.14万元，占22.01%；文化旅游体育与传媒支出1万元，占0.01%；社会保障和就业支出415.31万元，占2.14%；卫生健康支出67.56万元，占0.35%；节能环保支出60万元，占0.31%；城乡社区支出14,417.67万元，占74.31%；农林水支出16.42万元，占0.08%；住房保障支出143.56万元，占0.74%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4,322.66万元，支出决算数为19,400.67万元，完成年初预算的448.81%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,763.93万元，支出决算为1,624.45万元，完成年初预算的92.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求压减一般性支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为813.02万元，支出决算为627.04万元，完成年初预算的77.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：精神文明单位奖等未支付。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加统计工作经费支出6万元。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加综治工作平安社区经费支出1.5万元。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加村（社区）党建工作专项经费支出30万元。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新民路社区（市级同心社区）经费支出10万元。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为965.01万元，支出决算为1,970.16万元，完成年初预算的204.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：国有资产出租收入返还支出1475.82万元、综治维稳支出41.79万元等。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加学堂坡社区文明家庭奖励经费支出1万元。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为371.17万元，支出决算为319.39万元，完成年初预算的86.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员医疗铺底等未发放。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为81.29万元，支出决算为81.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为40.64万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的29.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费未实缴。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加防疫工作经费20万元。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为2.35万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的82.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：享有独生子女及父母奖励金的人数减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为44.2万元，支出决算为44.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为35.56万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的3.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助按实际报销支付。

17、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加蓝天保卫战指挥部工作经费60万元。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14,417.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加街道维护工作经费支出14417.67万元。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加龙山帮扶工作经费10万元、禁毒工作经费6.42万元。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为143.56万元，支出决算为143.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

21、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加街道应急工作经费支出10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,230.88万元，其中：人员经费2,028.33万元，占基本支出的90.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费202.56万元，占基本支出的9.08%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待费 ，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.83万元，下降100%，下降的主要原因是公务用车已上缴，未发生购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市岳麓区桔子洲街道办事处2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市岳麓区桔子洲街道办事处2021年度机关运行经费支出202.56万元，比年初预算数减少93.56万元，下降31.6%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2021年度长沙市岳麓区桔子洲街道办事处开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，我单位2021年度无节庆、晚会、论坛等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市岳麓区桔子洲街道办事处2021年度政府采购支出总额212.57万元，其中：政府采购货物支出59.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出153.15万元。授予中小企业合同金额212.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额212.57万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市岳麓区桔子洲街道办事处共有车辆9辆（台），均为工作用车。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆（城管、综治巡逻电动车5辆）、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（综合维护所洒水车3辆、皮卡车1辆）；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出19400.67万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位开展了整体绩效评价，本年度没有重点项目绩效评价。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告.doc

2021年度决算公开表格（桔子洲街道）.xls

桔子洲街道办事处

2022年8月23日