长沙市岳麓区桔子洲街道办事处2021年度部门预算公开目录

第一部分  部门基本概况

一、职能职责

二、机构设置（含人员情况）

第二部分  部门预算单位构成

第三部分  涉及机构改革部门情况

第四部分  长沙市岳麓区桔子洲街道办事处部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第五部分  长沙市岳麓区桔子洲街道办事处一般公共预算拨款支出

一、基本支出

二、项目支出

第六部分  长沙市岳麓区桔子洲街道办事处政府性基金收支预算

第七部分  其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费预算

三、政府采购预算

四、一般性支出情况

五、国有资产占用使用及新增资产配置情况

六、预算绩效管理情况   

第八部分  名词解释

一、机关运行经费

二、 “三公经费”

长沙市岳麓区桔子洲街道办事处2021年部门预算公开情况

一、部门基本概况

1. 职能职责

中共长沙市岳麓区桔子洲街道工作委员会领导本地  区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；长沙市岳麓区桔子洲街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

(一） 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

(二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

(三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项 公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

(四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

(五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急 管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾 纠纷等。

(六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹 协调，组织开展群众监督和社会监督。

(七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

(八）保障社区（村）自治。指导社区（村）居（村）委会建设，健全社区（村）自治平台，组织驻区单位和社区（村）居(村）民参与社区（村）建设、管理。

(九）完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

(十）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹 协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

2. 机构设置（含人员情况）

长沙市岳麓区桔子洲街道办事处为财政全额拨款的行政单位（参照公务员管理的事业单位或事业单位），现有编制人数60人，目前实有在职人员73人，离退休人员42人，政府雇员1人，军转人员6人，临聘人员21人。

我单位现有内设机构10个，分别是党政综合办公室14人、基层党建办公室8人、城市管理办公室16人、公共服务办公室19人、公共安全办公室16人、政务服务中心4人、网格化综合服务中心4人、退役军人服务站3人、财政所7人、纪检监察室2人。

二、 部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市岳麓区桔子洲街道办事处本级。

三、涉及机构改革部门情况

本单位无涉及机构改革部门。

四、部门收支总体情况

长沙市岳麓区桔子洲街道办事处预算编报收入包括财政拨款（补助）收入；支出包括保支出包括保障机关基本运行的经费，以及本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理等专项经费支出。

（一）收入预算，2021年年初预算数4322.66万元，较上年3441.22万元增加881.44万元，均为财政拨款（补助）收入，增加的原因为财政预算专项拨款增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数4322.66万元，较上年3441.22万元增加881.44万元。其中，一般公共服务支出3541.96万元，较上年2702.02万元增加839.94万元, 增加的原因为该项财政预算拨款专项资金增加。社会保障和就业支出495.94万元,较上年469.18万元增加26.76万元，增加的原因为该项财政预算拨款专项资金增加。卫生健康支出141.20万元，较上年143.43万元减少2.23万元，减少的原因为该项财政预算拨款专项资金减少。住房保障支出143.56万元，较上年126.59万元增加16.97万元，增加的原因为该项财政预算拨款专项资金增加。

五、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算4322.66万元，其中：一般公共服务支出3541.96万元，占81.94%；社会保障和就业支出495.94万元，占11.47%；卫生健康支出141.2万元，占3.27%；住房保障支出143.56万元，占3.32%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2544.63万元，较上年2430.08万元增加114.55万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1778.03万元，较上年1011.14万元增加766.89万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理等专项经费，主要用于社区村国有资产出租收入返还917.62万元、临聘人员经费662.95万元、工资绩效上浮和其他奖金76.96万元、两保站经费73.12万元、统计经费20万元、社区党员活动教育经费12.54万元、禁毒经费10万元等方面。

六、政府性基金收支预算

2021年政府性基金预算收入0万元，较上年0万元减少0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年0万元减少0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款296.12万元，较上年264.68万元增加31.44万元,上升11.88%。主要原因是公务交通补贴预算增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为10万元，较上年预算14.1万元减少4.1万元，下降29.08%。其中公务接待费10万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2021年“三公”经费较上年减少的主要原因一是公务接待费预算与上年持平，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定；二是公务用车购置0万，公务用车运行经费预算比上年4.1万元减少4.1万元，主要是公车已上缴；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。

（三）政府采购预算

2021年政府采购预算总额1619.49万元，其中：政府采购货物预算500.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1119.19万元。

（四）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、赛事、活动等。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，共有车辆3辆(其中：一般公务用车0辆、专业技术用车3辆)，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市岳麓区桔子洲街道办事处整体支出4322.66万元，其中，基本支出2544.63万元，项目支出1778.03万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

桔子洲街道财政所

2021年3月8日