长沙市岳麓区桔子洲街道办事处2018年度部门决算
目 录
第一部分 桔子洲街道办事处部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2018年部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 桔子洲街道办事处部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定，保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。
（二）负责加强党的思想、组织、作风建设，做好街道、村（社 区）干部职工的教育、培养、管理工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织。
（三）负责做好人大、政协的联络工作；负责辖区教育、文化、卫生以及民族宗教、统战、武装等工作。
（四）研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划；优化营商环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康持续发展，促进商业网点建设。
（五）负责辖区内的统计工作，制定并执行街道财政预决算，监督街属单位的财务活动；配合税务部门做好协税护税工作。
（六）负责辖区内计划生育管理与优质服务。组织开展人口计划生育的宣传教育；负责流动人口计划生育管理；开展计划生育技术服务和生殖健康保健。
（七）贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，加强基层政权建设；负责街道拥军优抚、救灾救济、五保供养及辖区内城市最低生活保障工作，推动殡葬改革。
（八）负责指导辖区内社区（村）的工作；研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，建立和完善辖区内各类公益基础设施，健全社区服务网络，完善社区服务功能；负责辖区内涉及“三农”问题的全部工作。
（九）负责辖区内的城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土、绿化等工作；组织协调并负责落实文明单位创建工作。
（十）做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作、安全生产监督管理以及普法工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传，开展法律服务，建立健全人民调解网络。
（十一）领导和组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。
（十二）做好辖区内农村劳动力转移和下岗失业人员再就业工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
桔子洲街道办事处内设机构包括：党政办25人、党建办5人、财政所7人、经贸办10人、卫计办9人、综治办6人、网格办3人、社会事务办8人、安监站5人、食药监管所3人、政务中心3人、城管执法中队2人、综合维护所8人、 司法所3人、城建办7人、城管办7人。
（二）决算单位构成。
桔子洲街道办事处2018年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处本级。
第二部分 2018年部门决算表（见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计6223.50万元。与2017年相比，减少501.01万元，减少7.5%，主要是因为上级财政部门拨入代收代付专项资金减少501.01万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6223.50万元，其中：财政拨款收入6223.50万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6223.50万元，其中：基本支出2877.35万元，占46.23%；项目支出3346.14万元，占53.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计6223.50万元，与2017年相比，减少501.01万元,减少7.5%，主要是因为上级财政部门拨入代收代付专项资金减少501.01万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出6223.50万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加减少501.01万元，减少7.5%，主要是因为上级财政部门拨入代收代付专项资金支出减少501.01万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出6223.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4607.67万元，占比74.04%；公共安全支出0万元，占比0%；教育支出0万元，占比0%；文化体育与传媒支出4万元，占比0.06%；社会保障和就业支出242.92万元，占比3.9%；医疗卫生与计划生育支出144.95万元，占比2.33%；节能环保支出35.46万元，占比0.57%；城乡社区支出1018.58万元，占比16.37%；农林水支出15万元，占比0.24%；资源勘探信息等支出0万元，占比0%；国土海洋信息等支出4万元，占比0.06%；住房保障支出150.91万元，占比2.43%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为4970.8万元，支出决算数为6223.5万元，完成年初预算的125.2%，其中：
1、一般公共服务支出——人大事务——一般行政管理事务（人大）。
年初预算为15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的6.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算资金安排到其他项目。
2、一般公共服务支出——政协事务——一般行政管理事务（政协）。
年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算资金安排到其他项目。
3、一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行(政府）。
年初预算为3213.35万元，支出决算为2398.12万元，完成年初预算的74.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是按要求，压减人均支出。
4、一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务（政府）。
年初预算为189.92万元，支出决算为955.53万元，完成年初预算的503.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是临聘人员工资及经费列入此项目。
5、一般公共服务支出——财政事务——一般行政管理事务。
年初预算为196万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算资金安排到其他项目。
6、一般公共服务支出——其他一般公共服务支出——其他一般公共服务支出。
年初预算为344.7万元，支出决算为1226.02万元，完成年初预算的355.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政部门拨入专项资金增加。
7、公共安全支出——公安——一般行政管理事务。
年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算资金安排到其他项目。
8、公共安全支出——司法——一般行政管理事务。
年初预算为14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算资金安排到其他项目。
9、社会保障和就业支出——民政管理事务——一般行政管理事务。
年初预算为74万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算资金列入到其他人力资源和社会保障管理事务支出。
10、社会保障和就业支出——民政管理事务——基层政权和社区建设。
年初预算为57.79万元，支出决算为1万元，完成年初预算的 1.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算资金安排到其他项目。
11、社会保障和就业支出——就业补助——公益性岗位补贴。
年初预算为293.04万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的2.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算资金安排到其他项目。
12、医疗卫生与计划生育支出——计划生育事务——其他计划生育事务支出。
年初预算为30.6万元，支出决算为32.09万元，完成年初预算的104.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政部门拨入专项资金增加。
13、医疗卫生与计划生育支出——食品和药品监督管理事务——一般行政管理事务。
年初预算为7.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是上级财政部门拨入专项资金减少。
14、城乡社区支出——城乡社区管理事务——一般行政管理事务（城管）。
年初预算为185万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算资金安排到其他项目。
15、城乡社区支出——城乡社区公共设施——其他城乡社区公共设施支出。
年初预算为335.94万元，支出决算为928.58万元，完成年初预算的276.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政部门拨入专项资金增加。
16、农林水支出——农村综合改革——对村民委员会和村党支部的补助。
年初预算为2.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算资金安排到其他项目。
17、住房保障支出——住房改革支出——住房公积金。
年初预算为0万元，支出决算为150.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为新增项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出2877.35万元，其中：人员经费 2772.98万元，占基本支出的96.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费104.37万元，占基本支出的3.63%，主要包括办公费、水费、电费、维修（护）费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为37万元，支出决算为3.7 万元，完成预算的10%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元。
公务接待费支出预算33万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是未发生公务接待费，与上年相比增加0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.7万元，完成预算的92.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费实际发生小于预计，与上年相比增加0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.7万元，占100 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0 个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.7万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.7万元，主要是公务用车日常维护支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函〔2019〕7号），我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告。涉及项目0个，涉及一般公共预算当年财政拨款6223.50万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出104.37万元，比年初预算数减少33.57万元，降低24.34 %。主要原因是本着厉行节约的原则，尽量缩减开支。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支办公费54.75万元、印刷费34.81万元、水费0.92万元、电费19.99万元、邮电费1.61万元、差旅费19.98万元、维修（护）费17.92万元、租赁费3.92万元、会议费4.24万元、培训费0.16万元、劳务费138.32万元、委托业务费43.14万元、公务车运行维护费3.66万元、其他交通费用28.46万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额17.97万元，其中：政府采购货物支出17.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.97万元，占政府采购支出总额的100 %。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第五部分 附件
桔子洲街道财政所
2019年7月29日