长沙市岳麓区桔子洲街道办事处2019年部门预算公开

目  录

第一部分  2019年部门预算说明

第二部分  2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定，保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。

2、负责加强党的思想、组织、作风建设，做好街道、村（社区）干部职工的教育、培养、管理工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织。

3、负责做好人大、政协的联络工作；负责辖区教育、文化、卫生以及民族宗教、统战、武装等工作。

4、研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划；优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康持续发展，促进商业网点建设。

5、负责辖区内的统计工作，制定并执行街道财政预决算，监督街属单位的财务活动；配合税务部门做好协税护税工作。

6、负责辖区内计划生育管理与优质服务。组织开展人口计划生育的宣传教育；负责流动人口计划生育管理；开展计划生育技术服务和生殖健康保健。

7、贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，加强基层政权建设；负责街道拥军优抚、救灾救济、五保供养及辖区内城市最低生活保障工作，推动殡葬改革。

8、负责指导辖区内社区（村）的工作；研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，建立和完善辖区内各类公益基础设施，健全社区服务网络，完善社区服务功能；负责辖区内涉及“三农”问题的全部工作。

9、负责辖区内的城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土、绿化等工作；组织协调并负责落实文明单位创建工作。

10、做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作、安全生产监督管理以及普法工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传，开展法律服务，建立健全人民调解网络。

11、领导和组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。

12、做好辖区内农村劳动力转移和下岗失业人员再就业工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

桔子洲街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数60人，目前实有在职人员77人，离退休人员41人，政府雇员1人，临聘人员33人。内设机构16个，分别是党政办25人、党建办5人、财政所7人、经贸办10人、卫计办9人、综治办6人、网格办3人、社会事务办8人、安监站5人、食药监管所3人、政务中心3人、城管执法中队2人、综合维护所8人、 司法所3人、城建办7人、城管办7人，无附属二级机构和事业单位。

二、部门预算单位构成

长沙市岳麓区桔子洲街道办事处只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门预算数3309.89万元，较上年减少1660.91万元。主要原因是根据上级财政部门统一安排，各主管部门拨入专项资金不列入年初预算。其中，财政拨款（补助）收入1983.69万元，较上年减少1710.11万元；国有资产有偿使用收入1326.2万元，较上年增加49.2万元。

（二）支出预算：2019年预算数3309.89万元，较上年减少1660.91万元。主要原因是根据上级财政部门统一安排，各主管部门拨入专项资金支出不列入年初预算。其中，一般公共服务支出2758.36万元，较上年减少1210.61万元；公共安全支出0万元，较上年减少16万元；社会保障和就业支出258.52万元，较上年减少166.31万元；卫生健康支出140.76万元，较上年增加103.12万元；城乡社区支出21.53万元，较上年减少499.41万元；农林水支出0万元，较上年减少2.42万元；住房保障支出130.72万元，较上年增加130.72万元。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算3309.89万元，其中，一般公共服务支出2758.36万元，占83.34%；社会保障和就业支出258.52万元，占7.81%；卫生健康支出140.76万元，占4.25%；城乡社区支出21.53万元，占0.65%；住房保障支出130.72万元，占3.95%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数1770.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算1539.83万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：人大经费、政协经费支出15万元，主要用于人大、政协相关经费等方面；城乡医疗救助财政代扣支出6万元，主要用于城乡医疗救助等方面；街道临聘人员经费（含伙食费）200.69万元，主要用于街道临聘人员工资福利支出及相关经费支出；党政领导绩效上浮、网格长奖、文明创建奖等517.2万，主要用于党政领导绩效上浮及部分奖金发放；街道军转5人经费98.42万元，主要用于街道军转士官工资福利支出及相关经费支出；部门支出377.13万元，主要用于街道各部门日常经费支出；村社区房租代付325.39万元，主要用于代付村社区房租        

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费151.47万元，比上年预算增加13.53万元，上升10%，主要是根据上级财政部门统一安排，公务交通费列入2019年预算。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为37.35万元，其中，公务接待费33.25万元，公务用车购置及运行费4.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.1万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加0.11万元，主要是公车使用年限久，增加维修费。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   1332.2万元，其中，货物类采购预算264.1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1068.1万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3309.89万元，其中，基本支出1770.06万元，项目支出1539.83万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2019年部门预算表（见附件）

桔子洲街道财政所

2019年2月20日