第一部分 长沙市岳麓区桔子洲街道办事处概况
主要职能
一、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定，保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。
二、负责加强党的思想、组织、作风建设，做好街道、村（社区）干部职工的教育、培养、管理工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织。
三、负责做好人大、政协的联络工作；负责辖区教育、文化、卫生以及民族宗教、统战、武装等工作。
四、研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划；优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康持续发展，促进商业网点建设。
五、负责辖区内的统计工作，制定并执行街道财政预决算，监督街属单位的财务活动；配合税务部门做好协税护税工作。
六、负责辖区内计划生育管理与优质服务。组织开展人口计划生育的宣传教育；负责流动人口计划生育管理；开展计划生育技术服务和生殖健康保健。
七、贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，加强基层政权建设；负责街道拥军优抚、救灾救济、五保供养及辖区内城市最低生活保障工作，推动殡葬改革。
八、负责指导辖区内社区（村）的工作；研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，建立和完善辖区内各类公益基础设施，健全社区服务网络，完善社区服务功能；负责辖区内涉及“三农”问题的全部工作。
九、负责辖区内的城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土、绿化等工作；组织协调并负责落实文明单位创建工作。
十、做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作、安全生产监督管理以及普法工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传，开展法律服务，建立健全人民调解网络。
十一、领导和组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。
十二、做好辖区内农村劳动力转移和下岗失业人员再就业工作。
十三、承办区委、区政府交办的其他工作。
第二部分 长沙市岳麓区桔子洲街道办事处2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区桔子洲街道办事处2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计6724.51万元，比上年（决算数）5616.28万元，增加1108.23万元，增长19.73%。主要是财政拨入石门楼和学堂坡社区体制提档改造等项目代收款增加800万元、城管提质提档—德智街支路改造项目代收款增加80万元，其余主要为财政体制拨款收入增加。支出总计6724.51万元，比上年(决算数) 5616.28万元，增加1108.23万元，增长19.73%。主要是财政拨入石门楼和学堂坡社区体制提档改造项目代付款增加800万元、城管提质提档—德智街支路改造项目代付款增加80万元，其他增加项主要为重点工程工作经费代付款增加。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度收入总计6724.51万元，较上年增加1108.23万元。其中，财政拨款收入5253.77万元，较上年增加724.34万元，主要是财政拨入石门楼和学堂坡社区体制提档改造等项目代收款增加500万元，体制经费拨款增加200多万；其他收入1470.74万元，较上年增加383.89万元，主要是财政拨入石门楼和学堂坡社区体制提档改造等项目代收款增加380万元。
三、2017年度支出决算情况说明
2017年度支出总计6724.51万元，较上年增加1108.23万元。其中，一般公共服务支出4684.33万元，较上年减少70.35万元；公共安全支出91万元，上年增加88.19万元；教育支出1.5万元，较上年增加1.5万元；文化体育与传媒支出19.5万元，较上年增加16.5万元；社会保障和就业支出227.56万元，较上年减少13.34万元；医疗卫生与计划生育支出221.84万元，较上年增加199.15万元；节能环保支出17.3万元，较上年增加2.3万元；城乡社区支出1303.65万元，较上年增加775.7万元；农林水支出12.97万元，较上年增加6.72万元；资源勘探信息等支出7万元，较上年增加6万元；住房保障支出132.86万元，较上年增加132.86万元；其他支出5万元，较上年减少37万元。具体情况如下：
(一)基本支出2188.13万元，较上年增加410.4万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。增加原因为人员经费提标和补发14年度以来提标工资。
(二)项目支出4536.38万元，较上年增加697.83万元。系单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出，包括党政、党建、文明建设、城市管理、综合治理、公共服务、区域发展、卫生与计生、城市建设、安全生产监督管理、财政、食安、司法经费，主要用于党政事务、基层党建、文明创建、城管整治、综治维稳、民政、教育、产业发展、卫生等方面。增加原因主要为代付财政拨入石门楼和学堂坡社区体制提档改造等项目款增加
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计5253.77万元，比上年（决算数）4529.44万元，增加724.33万元，增长15.99%。主要是财政拨入石门楼和学堂坡社区体制提档改造等项目代收款增加500万元，体制经费拨款增加200多万；拨款支出总计5253.77万元，比上年（决算数）4529.44万元，增加724.33万元，增长15.99%，主要是财政拨入石门楼和学堂坡社区体制提档改造等项目代收款增加300多万元，人员经费提标和补发14年度以来提标工资增加支出400多万元。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算5248.77万元，比上年决算数4507.43万元，增加741.34万元，增长16.45%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数5248.77万元，较上年增加741.34万元。其中：一般公共服务支出3213.59万元，较上年减少454.24万元；公共安全支出91万元，较上年增加88.19万元；教育支出1.5万元，较上年增加1.5万元；文化体育与传媒支出19.5万元，较上年增加16.5万元；社会保障和就业支出227.56万元，较上年减少13.34万元；医疗卫生与计划生育支出221.84万元，较上年增加199.15万元；节能环保支出17.3万元，较上年增加2.3万元；城乡社区支出1303.65万元，较上年增加775.7万元；农林水支出12.97万元，较上年增加6.72万元；资源勘探信息等支出7万元，较上年增加6万元；住房保障支出132.86万元，较上年增加132.86万元；其他支出0万元，较上年减少20万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
街道保证了机关正常运行，厉行节约减少了公用经费的开支，加大了对社区的投入，确保了重点项目的资金投入。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2188.13万元，其中：工资福利支出1650.37万元，占基本支出的75.42%，对个人和家庭的补助396.34万元，占基本支出的18.12%，公用经费141.42万元，占基本支出的6.46%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费预算数为48.26万元，其中：公务接待费33.25万元；公务用车购置及运行费15.01万元；因公出国（境）费0万元。
2017年“三公”经费决算数为9.22万元，其中：公务接待费决算数5.23万元，较年初预算减少28.02万元，下降84.27%，与上年决算数持平，接待批次63次，接待人数762人。公务接待费比预算减少，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定。公务用车购置及运行费决算数3.99万元，较年初预算减少11.02万元，下降73.42%，较上年决算数减少12.12万元。因公车上交，车辆减少。因公出国（境）决算数0万元，与上年持平。
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位政府性基金收入5万元，本单位政府性基金支出5万元，本单位年初结转和结余0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出141.42万元，本着厉行节约的原则，尽量缩减开支，较2016年减少6.44万元。
（二）年度政府采购支出决算情况
2017年度政府采购支出总额307.12万元，其中：政府采购货物支出21.04万元、政府采购工程支出253.85万元、政府采购服务支出32.23万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，街道共有车辆1台，为一般公务用车。
（四）预算绩效情况的说明
2017年街道各部门认真执行年初预算，全力以赴保增长、保民生、保稳定、促发展，并积极推进各项工作协调发展，圆满完成了各项目标任务，创造了良好的社会效益和经济效益。
桔子洲街道财政所
2018年8月6日