目 录
第一部分 长沙市岳麓区岳麓街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区岳麓街道办事处概况
一、部门职责
（一）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（二）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（三）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（四）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（五）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（六）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（七）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（八）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区岳麓街道办事处内设机构包括：岳麓街道办事处为财政全额拨款的行政单位（参照公务员管理的事业单位或事业单位），现有编制人数76人，离退休人员58人，政府雇员2人，临聘人员54人。我街道现有内设机构8个，分别是党政综合办公室16人，基层党建办公室7人，城市管理办公室29人，公共服务办公室25人，公共安全办公室13人，纪检监察办公室4人，街道网格化综合服务中心12人，财政所9人。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区岳麓街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区岳麓街道办事处本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5,454.13万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,642.2万元，下降23.14%。主要是因为财政拨款减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5,454.13万元，其中：财政拨款收入5,454.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5,454.13万元，其中：基本支出3,217.13万元，占58.99%；项目支出2,237万元，占41.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5,454.13万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加197.51万元，增长3.76%。主要是因为人员、项目支出有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出5,454.13万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,116.68万元，增长25.75%。主要是因为防疫专项、城管保洁专项等增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出5,454.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,502.74万元，占45.88%；公共安全支出13.38万元，占0.25%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.04%；社会保障和就业支出740.44万元，占13.58%；卫生健康支出178.42万元，占3.27%；城乡社区支出1,823.32万元，占33.43%；农林水支出10万元，占0.18%；商业服务业等支出40万元，占0.73%；住房保障支出143.83万元，占2.64%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2,929.29万元，支出决算数为5,454.13万元，完成年初预算的186.19%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,787.34万元，支出决算为1,767.97万元，完成年初预算的98.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出决算与年初预算基本持平。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为207.2万元，支出决算为70万元，完成年初预算的33.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：党建专项减少。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：党建专项增加。
4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为42万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为622.28万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了综治维稳专项。
6、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.38万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了综治维稳工作经费。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了用于2021年迎国检工作。
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为88.65万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于社区提质提档建设等。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为525.73万元，支出决算为535.01万元，完成年初预算的101.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于社区提质提档建设等。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为78.99万元，支出决算为78.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为32.8万元，支出决算为32.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了用于公共安全办专项经费。
15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为5.29万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为42.95万元，支出决算为42.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为34.56万元，支出决算为34.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为65.61万元，支出决算为65.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,823.32万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年度街道维护经费、生活垃圾分类工作补助经费等。
20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农林水项目资金。
21、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了经贸专项资金。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为143.83万元，支出决算为143.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3,217.13万元，其中：人员经费2,898.37万元，占基本支出的90.09%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费318.76万元，占基本支出的9.91%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.6万元，增长100%，增长的主要原因是比上年略有提高，是正常现象。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.03万元，下降100%，下降的主要原因是公务用车数量减少，严格执行公务用车制度。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.6万元，全年共接待来访团组10个、来宾100人次，主要是区、市各个部门调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市岳麓区岳麓街道办事处2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区岳麓街道办事处2021年度机关运行经费支出318.76万元，比年初预算数增加26.87万元，增长9.21%。主要原因是：办公费、印刷费、咨询费、手续费增加。
十、一般性支出情况
2021年度长沙市岳麓区岳麓街道办事处一般性支出565.27万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，会议费0万元；办公费46.09万元；印刷费8.49万元；咨询费0万元；水费2.3万元；电费1.3万元；邮电费2.66万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费4万元；公务接待费0.6万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费447.14万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用52.69万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区岳麓街道办事处2021年度政府采购支出总额91.59万元，其中：政府采购货物支出91.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的3.82%，其中：授予小微企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的3.82%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区岳麓街道办事处共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的95%。组织对2021年度文明创建等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金100万元，占政府性基金预算项目支出总额的95%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对企业等3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出68万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
文明创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目由党政会议决策，通过全体党政领导审核批准；二是项目采取直接拨付和专项开支支出。发现的主要问题及原因：一是精神文明建设活动开展虽多，但是品质有待提升；二是在创建活动开展中，舞台效果、节目质量等参差不齐，原因是活动经费不足、节目团队业务不精。下一步改进措施：一是建议打造岳麓街道活动品牌，设立专项工作经费，全面推动创建工作；二是达到区文明办要求。文明创建项目绩效自评综述：（一）项目概况。文明创建工作。一是疫情期间开展各类志愿服务活动，1000余志愿者驻守在各社区、村进行值守、宣传、入户送物资等志愿者工作；二是积极开展“文明健康有你有我”“我们的节日”《长沙市文明行为促进条例》等学习传播活动30余场次；三是2021年度国家级文明创建测评工作由中央测评组带队进行测评，对我街左家垅生鲜市场、中南大学校本部、麓山南路社区翰林苑小区进行了实地测评，对阳光社区、湘桥社区进行入户问卷调查。为顺利迎检，开展了一系列文明创建活动，修缮各类基础设施，开展卫生环境大清理行动，下拨各村社区文明创建专项经费30余万，该专项工作投入资金100余万。
（二）项目绩效目标。各类创建活动提高居民的参与度，得到广大群众的认可。文明创建国家级测评工作目标是不扣分、打满分。2021年我街顺利完成国家级测评，各项测评成绩优秀并受到区、市高度评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
岳麓街道2021年度部门（单位）项目支出绩效评价自评报告.doc
岳麓街道2021年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告.doc
岳麓街道办事处
2022年8月20日