目 录
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
2、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
3、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
4、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
5、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
6、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
7、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
8、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
岳麓街道办事处为财政全额拨款的行政单位（参照公务员管理的事业单位或事业单位），现有编制人数76人，离退休人员58人，政府雇员2人，临聘人员54人。 我街道现有内设机构8个，分别是党政综合办公室16人，基层党建办公室7人，城市管理办公室29人，公共服务办公室25人，公共安全办公室13人，纪检监察办公室4人，街道网格化综合服务中心12人，财政所9人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区岳麓街道办事处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,754.93万元，其中，一般公共预算拨款收入3,754.93万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加825.63万元，主要原因是财政拨款增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算3,754.93万元，其中：一般公共服务支出2,309.76万元；社会保障和就业支出863.26万元；卫生健康支出429.71万元；住房保障支出152.21万元。支出较去年增加825.64万元，主要原因是街道公共支出增加，临聘人员增加，保险费用增加，防疫费用增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,754.93万元，其中：一般公共服务支出2,309.76万元，占61.51%；社会保障和就业支出863.26万元，占22.99%；卫生健康支出429.71万元，占11.44%；住房保障支出152.21万元，占4.05%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算3,171.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算583.51万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出469.1万元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备日常公用经费方面；基层政权建设和社区治理支出114.42万元。主要用于村社区阵地建设等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费290.42万元，比上年预算减少1.47万元，下降0.5%，主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对机关运行经费进行压缩。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，未召开会议；培训费预算0万元，未召开培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额62万元，其中，货物类采购预算62万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年长沙市岳麓区岳麓街道办事处整体支出583.51万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出583.51万元，其中：村（社区）党建项目42万元；两保站人员工资项目72.42万元；临聘人员专项项目469.1万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
长沙市岳麓区岳麓街道办事处-2022年度部门预算公开表
长沙市岳麓区岳麓街道办事处财政所
2022年4月1日