长沙市岳麓区岳麓街道办事处2021年部门预算公开
长沙市岳麓区岳麓街道办事处2021年度部门预算公开目录
第一部分 部门基本概况
一、职能职责
二、机构设置（含人员情况）
第二部分 部门预算单位构成
第三部分涉及机构改革部门情况
第四部分 岳麓街道办事处部门收支总体情况
一、收入预算
二、支出预算
第五部分 岳麓街道办事处一般公共预算拨款收支预算
一、基本支出
二、项目支出
第六部分 岳麓街道办事处政府性基金收支预算
第七部分其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费预算
三、一般性支出情况
四、政府采购预算
五、国有资产占用使用情况
六、预算绩效管理情况
第八部分 名词解释
一、机关运行经费
二、“三公经费”
长沙市岳麓区岳麓街道办事处2021年部门预算公开情况
一、 部门基本概况
1、职能职责
主要是贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。承办区委、区政府交办的其他工作。
1. 机构设置（含人员情况）
岳麓街道办事处为财政全额拨款的行政单位（参照公务员管理的事业单位或事业单位），现有编制人数77人，目前实有在职人员75人，离退休人员56人，政府雇员2人，临聘人员53人。
我街道现有内设机构8个，分别是党政综合办公室15人，基层党建办公室12人，城市管理办公室28人，公共服务办公室36人，公共安全办公室14人，纪检监察办公室4人，街道网格化综合服务中心11人，财政所9人。
二、 部门预算单位构成
岳麓街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有岳麓街道本级。
三、 涉及机构改革部门情况
本单位无涉及机构改革部门。
四、部门收支总体情况
2021年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入；支出包括工资福利支出、对个人及家庭补助支出、商品和服务支出等专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数2929.3万元，较上年减少343.75万元。其中，财政拨款（补助）收入2929.3万元，较上年减少343.75万元；主要变动原因为财政拨款减少。
（二）支出预算，2021年年初预算数2929.3万元，较上年减少343.75万元。其中，一般公共服务支出1994.54万元，较上年减少409.71万元, 主要变动为街道公共支出减少。社会保障和就业支出642.51万元,较上年增加70.06万元，主要变动原因为临聘人员增加，导致保险增加。医疗卫生与计划生育支出148.42万元，较上年减少19.26万元，主要是人员定额有所下调。住房保障支出143.83万元，较上年增加15.17万元，主要是公积金总额预测增加。
五、一般公共预算拨款收支预算
2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）2929.3万元，较上年减少343.75万元，主要变动原因为财政拨款减少。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为2722.1万元，较上年增加134.16万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为207.2万元，较上年减少477.91万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括文明创建经费，主要用于创建文明城市工作100万元；食安工作20万元，主要用于食品安全检查等方面；综治工作87.2万元，主要用于维稳、接访等方面。
六、政府性基金收支预算
2021年政府性基金预算收入0万元，较上年减少0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款2722.1万元，较上年增加134.16万元,上升5%。主要是因为公用经费的定额标准有所提高。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.6万元，较上年预算减少1.24万元，下降67%。其中公务接待费0.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年持平，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年持平，主要是单位不再使用公务用车；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元，没有会议费预算支出；培训费预算0万元，无培训费预算；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购预算
2021年政府采购预算总额1606.86万元，其中：政府采购货物预算156.54万元、政府采购工程预算27.98万元、政府采购服务预算1422.34万元。
（五）国有资产占用使用情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆0辆(其中：一般公务用车0辆、专业技术用车0辆等)，无新增车辆；单位价值50万以上的通用设备0台，无新增单位价值50万以上的通用设备；单位价值100万以上的专用设备0台，无新增单位价值100万以上的专业设备。
（六） 预算绩效管理情况
按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市岳麓区岳麓街道办事处整体支出2929.3万元，其中基本支出2722.1万元，项目支出207.2万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2929.3万元。
2021年长沙市岳麓区岳麓街道办事处项目支出绩效目标100万元，其中：文明创建项目工作经费100万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、培训、公杂费等支出。
长沙市岳麓区岳麓街道办事处财政所
2021年3月08日