岳麓街道办事处2019年度部门决算公开目录
第一部分 岳麓街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳麓街道办事处2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳麓街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
岳麓街道办事处2019年度部门决算公开情况
第一部分 岳麓街道办事处概况
一、部门职责
贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定，保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。负责加强党的思想、组织、作风建设，做好街道、村（社区）干部职工的教育、培养、管理工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织。负责做好人大、政协的联络工作；负责辖区教育、文化、卫生以及民族宗教、统战、武装等工作。研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划；优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康持续发展，促进商业网点建设。负责辖区内的统计工作，制定并执行街道财政预决算，监督街属单位的财务活动；配合税务部门做好协税护税工作。做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作、安全生产监督管理以及普法工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传，开展法律服务，建立健全人民调解网络。领导和组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。做好辖区内农村劳动力转移和下岗失业人员再就业工作。承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
2019年度部门决算编报范围包括局机关，其中：内设机构8个，分别是党政综合办公室15人，基层党建办公室12人，城市管理办公室28人，公共服务办公室36人，公共安全办公室14人，纪检监察办公室4人，街道网格化综合服务中心11人，财政所9人。均纳入了预决算。无附属二级机构和事业单位。
第二部分 岳麓街道办事处2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格见附件1）
第三部分 岳麓街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计8371.64万元，比上年（决算数）5902.38万元，增加2469.26万元，增长42%；支出总计6916.63万元，比上年(决算数)5902.38万元，增加1014.25万元，增长17%。主要增加原因为财政拨款收入增加。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度收入总计8371.64万元，其中，财政拨款收入5955.15万元，占比71%，较上年增加1559.92万元；上级补助收入0万元，占比0%，较上年减少（增加）0万元；事业收入0万元，占比0%，较上年减少（增加）0万元；经营收入0万元，占比0%，较上年减少（增加）0万元；其他收入2416.49万元，占比29%，较上年增加909.34万元。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出总计6916.63万元，其中，基本支出1791.74万元，占26%；项目支出5124.89万元，占74%。
(一)基本支出1791.74万元，占支出总计的26%，较上年减少2590.49万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出5124.89万元，占支出总计的74%，较上年增加3604.75万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括文明创建经费，主要用于创建文明城市等方面；食品安全专项，主要用于食品安全检查等方面；安监专项，主要用于安全生产，消防安全宣传等方面。
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计5955.15万元，比上年（决算数）4395.23万元，增加1559.92万元，增长35%；拨款支出总计5087.62万元，比上年（决算数）4395.23万元，增加692.39万元，增长16%。主要原因为财政拨款收入增加。
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出5087.62万元，占本年支出合计的74 %，与2018年相比，财政拨款支出增加697.39万元，增长16%，主要是因为财政拨款收入增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数5087.62万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出3285.88万元，占比65%；社会保障和就业支出386.41万元，占比7%；卫生健康支出116.53万元，占比2%；城乡社区支出1177.93万元，占比23%；住房保障支出116.87万元，占比2%；灾害防治及应急管理支出4万元，占比1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出合计5087.62万元，完成年初预算数的331%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）3285.88万元，完成年初预算数的214%。其中：
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出——行政运行（项）支出2334.71万元，年初预算1533.14万元，预算执行率152%，执行比例较低，增加部分主要是年中追加的单位综治奖、绩效考核奖等。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出——一般行政管理事务（项）支出4.52万元。该科目年初无预算，财政年中追加了4.52万元为蓝天保卫战工作奖励经费。
（3）宣传事务（款）支出—— 其他宣传事务（项）支出31.82万元，该科目年初无预算，财政年中追加了31.82万元用于2019年度迎国检工作。
（4）其他一般公共服务（款）支出——其他一般公共服务（项）支出914.82万元，该科目年初无预算，财政年中追加了2018年大科城新增区域维护费、桃花岭景区驾校拆除补助经费、四季度街道维护经费、财源建设奖励等。
2、社会保障和就业支出合计386.41万元。年初预算为379.58万元，预算执行率100%。其中：
（1）行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项）支出146.91万元，年初预算为7.7万元。主要为年中追加的政府绩效考核奖、机关事业单位离退休人员综治奖等政策性经费。
（2）行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休支出（项）支出124.38万元，年初预算为256.46万元，预算执行率为48%。
（3）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出76.29万元，与年初预算数持平。
（4）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位职业年金缴费（项）支出19.59万元。年初预算为30.51万元，预算执行率64%。
（5）就业补助（款）—— 公益性岗位补贴（项）支出10.62万元。该科目年初无预算，财政年中追加了城管协管员2018年度文明创建及综合治理奖金。
（6）抚恤（款）——其他优抚（项）支出1.66万元。完成年初预算数的100 %，与年初预算基本持平。
（7）其他社会保障和就业（款）支出——其他社会保障和就业（项）支出6.97万元。该科目年初无预算，财政年中追加了工伤生育等保险缴费及政府雇员五项保险。
3、卫生健康支出116.52万元。年初预算为135.41万元，预算执行率86%。其中：
（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）支出2.95万元。完成年初预算数的56%。
（2）行政事业单位医疗（款）—— 行政单位医疗（项）支出30.51万元。完成年初预算数的100%。
（3）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出41.43万元。完成年初预算数的68%。主要为在职人员医疗铺底、公务员医疗补助缴费。
（4）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗（项）支出32.62万元。完成年初预算数的85%。
（5）医疗救助（款）——城乡医疗救助（项）支出9.01万元。该科目年初无预算，财政年中追加医疗补助缴费。
4、城乡社区支出2019年度支出1177.93万元。本科目年初无预算，其中：
（1）城乡社区公共设施（款）——其他城乡社区公共设施（项）支出897.09万元。本科目年初无预算，财政年中追加了2019年度街道维护经费、生活垃圾分类工作补助经费、社区提质提档费用等。
（2）其他城乡社区（款）支出——其他城乡社区（项）支出280.84万元。本科目年初无预算，财政年中追加了西二环两厢环境综合整治复绿经费。
5、住房保障支出2019年度支出116.87万元，年初预算为116.87万元，预算执行率100%。其中：
（1）住房改革（款）支出—— 住房公积金（项）支出116.87万元。完成年初预算数的100%。
6、灾害防治及应急管理支出2019年度支出4万元，其中：
（1）应急管理事务（款）支出—— 其他应急管理（项）支出4万元。本科目年初无预算，财政年中追加了湘桥社区2019年省级综合减灾示范社区资金。
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1791.74万元，其中：人员经费1691.38万元，占基本支出的94%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保缴费、住房公积金、离退休费；公用经费100.36万元，占基本支出的6%，主要包括办公费、印刷费、工会经费、公务车运行维护费。
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费预算数为6.54万元，决算数为1.03万元，完成预算的16%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算3.54万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩，与上年相比减少0.4万元，减少40%,减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.03万元，完成预算的34%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车数量减少，严格执行公务用车制度，与上年相比减少0.37万元，减少26%，较上年相比基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.03万元，占比100%。
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计人数0人次。
公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.03万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.03万元，主要是公务用车保险、维修、油料费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金收支单位：2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款35万元，自评覆盖率达到94%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出100.35万元，较2018年减少1686.27万元，减少的原因是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）年度政府采购支出决算情况
2019年度政府采购支出总额 29万元，其中：政府采购货物支出29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29万元，占政府采购支出总额的100 %。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1台，其中，其他用车壹辆，其他用车主要是街道办事用车；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附件
附件1 2019年度岳麓街道办事处部门决算公开表
附件2 2019年度岳麓街道办事处部门整体支出绩效评价报告
长沙市岳麓区岳麓街道办事处
2020年9月1日