长沙市岳麓区岳麓街道办事处2020年度部门预算公开目录
一、 部门基本概况
1、部门职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购预算
（五）关于部门国有资产占有情况的说明
（六）关于预算绩效目标部分的说明
七、 名词解释
八、附件：2020年部门预算表
岳麓街道办事处2020年部门预算公开情况
一、 部门基本概况
1. 职能职责
主要工作职责是做好党的路线、方针、政策的宣传、贯彻，实施上级党组织的指示、决议，决定工委和所属党组织的思想、组织和作风的有关工作，研究干部群众的思想政治工作，研究职能范围内的干部选拔、培养、考核、配备和奖惩工作，研究讨论发展党员工作，研究街道工会、共青团、妇联和民兵等群众组织的有关工作，对经济、行政工作中的重大问题做出决策。
2. 机构设置（含人员情况）
岳麓街道为财政全额拨款的行政单位（参照公务员管理的事业单位或事业单位），现有编制人数74人，目前实有在职人员72人，离退休人员52人，政府雇员2人，临聘人员55人。
我街道现有内设机构8个，分别是党政综合办公室15人，基层党建办公室12人，城市管理办公室28人，公共服务办公室36人，公共安全办公室14人，纪检监察办公室4人，街道网格化综合服务中心11人，财政所9人。
二、 部门预算单位构成
岳麓街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳麓街道本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括财政拨款（补助）收入。2020年年初预算数3273.05万元，较上年增加1108.05万元。其中，财政拨款（补助）收入3273.05万元，较上年增加1108.05万元，主要变动原因为财政拨款增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数3273.05万元，较上年增加1108.05万元。其中，一般公共服务支出2404.25万元，较上年增加871.11万元,主要变动街道公共支出增加；社会保障和就业支出572.45万元，较上年增加192.87万元，主要变动原因为临聘人员增加，保险增加，在职人员养老及年金增加；医疗卫生支出167.68万元，较上年增加32.27万元，主要变动原因为食安专项及卫计专项支出有所增加；住房保障支出128.67万元，较上年增加11.80万元，与上年持平。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3273.05万元，其中：一般公共服务支出2404.25万元，占73%；社会保障和就业支出572.45万元，占18%；卫生健康支出167.69万元，占5%；住房保障支出128.66万元，占4%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为2587.94万元，较上年增加775.84万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为685.11万元，较上年增加332.21万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括文明创建经费，主要用于创建文明城市等方面；食安专项，主要用于食品安全检查等方面；安监专项，主要用于安全生产，消防安全宣传等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款2587.94万元，较上年增加775.84万元,上升42%。主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为1.84万元，较上年预算减少4.7万元，下降72%。其中公务接待费0.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费1.24万元。2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少2.4万元，降低80%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少2.3万元，主要是公务用车数量减少，严格执行公务用车制度；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）一般性支出情况
2020年本部门会议费预算0万元，；培训费预算0万元。
（四）政府采购预算
2020年政府采购预算总额743万元，其中：政府采购货物预算78.02万元、政府采购工程预算17.98万元、政府采购服务预算647万元。
（五）关于国有资产占用使用情况说明
截至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。
（六）关于预算绩效目标部分的说明 按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2020年岳麓街道办事处整体支出3273.05万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出100万元，其中：文明创建项目100万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市岳麓区岳麓街道办事处财政所
2020年2月18日