岳麓街道办事处2018年度部门决算公开目录
第一部分 岳麓街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳麓街道办事处2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳麓街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度收入决算情况说明
三、2018年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
岳麓街道办事处2018年度部门决算公开情况
第一部分 岳麓街道办事处概况
一、主要职能
主要职能是做好党的路线、方针、政策的宣传、贯彻，实施上级党组织的指示、决议，决定工委和所属党组织的思想、组织和作风的有关工作，研究干部群众的思想政治工作，研究职能范围内的干部选拔、培养、考核、配备和奖惩工作，研究讨论发展党员工作，研究街道工会、共青团、妇联和民兵等群众组织的有关工作，对经济、行政工作中的重大问题做出决策。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，2018年度部门决算包括本级决算共1个，其中：内设机构7个，分别是党政综合办公室，基层党建办公室，城市管理办公室，公共服务办公室，公共安全办公室，财政所，纪检监察办公室，均纳入了预决算。无附属二级机构和事业单位。
本街道为财政参照公务员管理的事业单位，现有编制人数94人，目前实有在职人员92人，离退休人员50人，政府雇员2人，临聘人员51人。
第二部分 岳麓街道办事处2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳麓街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计5902.38万元，比上年（决算数）6963.94万元，减少1061.56万元，减少15.24%；支出总计5902.38万元，比上年(决算数)6963.94万元，减少1061.56万元，减少15.24%。主要减少原因为财政拨款收入减少。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度收入总计5902.38万元，其中，财政拨款收入4395.23万元，占75%；其他收入1507.15万元，占25%。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度支出总计5902.38万元，其中，基本支出4382.23万元，占74%；项目支出1520.15万元，占26%。
(一)基本支出4382.23万元，较上年减少1335.87万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出1520.15万元，较上年增加274.32万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括文明创建经费，主要用于创建文明城市等方面；食品安全专项，主要用于食品安全检查等方面；安监专项，主要用于安全生产，消防安全宣传等方面。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计4395.23万元，比上年（决算数）5781.5万元，减少1386.27万元，减少23.98%；拨款支出总计4395.23万元，比上年（决算数）5781.5万元，减少1386.27万元，减少23.98%。主要减少原因为财政拨款收入减少。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算4390.23万元，比上年决算数5766.5万元，减少1376.27万元，下降23.87%。主要减少原因为财政拨款收入减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数4390.23万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出2845.63万元，占比65%；公共安全支出20万元，占比0.4%；文化教育与传媒支出2万元，占比0.04%；社会保障和就业支出293.97万元，占比6.7%；医疗卫生与计划生育支出180.02万元，占比4%；节能环保支出9.32万元，占比0.2%；城乡社区支出865.48万元，占比19.7%；农林水支出15万元，占比0.34%；国土海洋气象支出1万元，占比0.02%；住房保障支出157.81万元，占比3.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出合计4395.22万元，完成年初预算数的81%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2018年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）2845.63万元，完成年初预算数的317%。其中：
（1）人大事务（款）代表工作（项）支出——1万元，年初预算15万元，预算执行率为6.7%。
（2） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出——行政运行（项）支出1456.92万元，年初预算457万元，预算执行率318%，执行比例较低，增加部分主要是年中追加的单位综治奖、绩效考核奖等。
（3）宣传事务（款）支出—— 其他宣传事务（项）支出20万元，该科目年初无预算，财政年中追加了20万元用于文明办迎国检工作。
（4）其他一般公共服务（款）支出——其他一般公共服务（项）支出1367.71万元，该科目年初无预算，财政年中追加了2018年大科城新增区域维护费、桃花岭景区驾校拆除补助经费、街道维护经费、财源建设奖励等。
2、公共安全（类）支出20万元，完成年初预算数的7.8%。其中：
（1）强制隔离戒毒（款）支出——其他强制隔离戒毒（项）支出20万元，年初预算256万元，预算执行率为7.8%。
3、文化体育与传媒（类）支出2万元，本科目年初无预算，其中：
（1）文化（款）支出——其他文化（项）支出2万元，该科目年初无预算。
4、社会保障和就业支出合计293.97万元。年初预算为54万元，预算执行率544%。其中：
（1）民政管理事务（款）支出——基层政权和社区建设（项）支出4万元，年初预算为54万元。
（2）行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项）支出147.69万元，该科目年初无预算。主要为年中追加的机关事业单位离退休人员综治奖等政策性经费。
（3）行政事业单位离退休（款）——其他行政事业单位离退休支出（项）支出1万元，该科目年初无预算。
（4）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出71.52万元，该科目年初无预算，主要为年中追加的机关事业单位离退休人员养老保险支出。
（5）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位职业年金缴费（项）支出52.6万元。该科目年初无预算，主要为年中追加的机关事业单位离退休人员职业年金支出。
（6）就业补助（款）—— 公益性岗位补贴（项）支出6万元。该科目年初无预算，财政年中追加了城管协管员文明创建及综合治理奖金。
（7）抚恤（款）——死亡抚恤（项）支出11.16万元。该科目年初无预算，财政年中追加了死亡抚恤金。
5、医疗卫生与计划生育支出180.02万元。年初预算为134万元，预算执行率134%。其中：
（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）支出1.03万元。年初预算为134万元，预算执行率为0.76%。
（2）行政事业单位医疗（款）—— 其他行政事业单位医疗（项）支出165.34万元。
（3）行政事业单位医疗（款）——其他医疗卫生与计划生育（项）支出2万元。
（4）医疗救助（款）——城乡医疗救助（项）支出11.65万元。该科目年初无预算，财政年中追加医疗补助缴费。
6、城乡社区支出（类）支出865.48万元。年初预算为1289万元，预算执行率为67%，其中：
（1）城乡社区管理事务（款）支出——其他城乡社区管理事务（项）支出10万元。本科目年初无预算，财政年中追加了生活垃圾分类工作补助经费、社区提质提档费用等。
（2）城乡社区公共设施（款）支出——其他城乡社区公共社区（项）支出855.48万元。年初预算为1289万元，预算执行率为67%。
7、住房保障（类）支出157.8万元，该科目年初无预算。其中：（1）住房改革（款）支出—— 住房公积金（项）支出157.8万元。该科目年初无预算，财政年中追加公积金部分经费。
8、节能环保（类）支出9.32万元，该科目年初无预算，其中：
（1）污染防治（款）支出—— 大气（项）支出4.32万元。本科目年初无预算，财政年中追加了垃圾分类周边资金。
（2）能源节约利用（款）支出——能源节约利用（项）支出5万元。本科目年初无预算，财政年中追加了城管办节能环保经费。
9、农林水（类）支出15万元，该科目年初无预算，其中：
（1）水利（款）支出——水利工程运行与维护（项）支出15万元。
10、国土海洋气象（类）支出1万元，该科目年初无预算。其中：
（1）地震事务（款）支出——地震灾害预防（项）支出1万元。
11、其他（类）支出5万元，该科目年初无预算。其中：
（1）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）支出——用于体育事业的彩票公益金（项）支出5万元。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4377.23万元，其中：人员经费支出2217.42万元，占基本支出的50.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保缴费、住房公积金、离退休费，对个人和家庭的补助373.2万元，占基本支出的8.5%，公用经费1786.62万元，占基本支出的40.8%。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.8 万元，完成预算的36%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0.4万元，超出预算0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排公务接待费预算，与上年相比减少1.12万元，减少74%,减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为1.4万元，完成预算的28%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车数量减少，严格执行公务用车制度，与上年相比增加0.21万元，增长 13%，较上年相比基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占22%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.4万元，占78%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组12个、来宾100人次，主要是上级部门考核检查、外来部门学习指导等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.4万元，主要是公务车油料费、维修费、保险的支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为壹辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函〔2019〕7号），我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告(和项目支出绩效评价报告)。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元，自评覆盖率达到96%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2018年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出1786.62万元，较2017年增加20.8万元，增长了1%，增加原因是岳麓之星，文明家庭等活动的开展。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出决算情况
2018年度政府采购支出总额 110.48万元，其中：政府采购货物支出110.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额110.48万元，占政府采购支出总额的100 %。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆壹辆，其中，其他用车壹辆，其他用车主要是街道办事用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附件
附件1 2018年度岳麓街道办事处部门决算公开表
附件2 2018年度岳麓街道办事处部门整体支出绩效评价报告
长沙市岳麓区岳麓街道办事处
2019年7月29日