一、部门基本概况
1.职能职责
主要工作职责是做好党的路线、方针、政策的宣传、贯彻，实施上级党组织的指示、决议，决定工委和所属党组织的思想、组织和作风的有关工作，研究干部群众的思想政治工作，研究职能范围内的干部选拔、培养、考核、配备和奖惩工作，研究讨论发展党员工作，研究街道工会、共青团、妇联和民兵等群众组织的有关工作，对经济、行政工作中的重大问题做出决策。
2.机构设置（含人员情况）
本街道为财政参照公务员管理的事业单位，现有编制人数94人，目前实有在职人员92人，离退休人员50人，政府雇员2人，临聘人员51人。
二、部门预算单位构成
岳麓街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有岳麓街道本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、返还性补助收入等收入；支出包括工资福利支出、对个人及家庭补助支出、商品和服务支出等专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数5409万元，较上年减少781万元。其中，体制收入3030万元，与上年持平；专项补助2239万元，较上年增加59万元；主要变动原因为社区提质提档经费有所增加；返还性补助收入140万元，较上年减少840万元，主要减少原因为重点工作经费不纳入非税收入。
（二）支出预算，2018年年初预算数5409万元，较上年减少781万元。其中，一般公共服务支出3419万元，较上年增加348.98万元,主要变动原因为养老金、职业年金补缴；公共安全支出361.4万元，较上年增加69.4万元,主要变动原因为综治维稳专项有所增加；社会保障和就业支出81万元，与上年持平；医疗卫生支出151.6万元，较上年增加78.6万元，主要变动原因为新增了计生部门产前筛查补贴；城乡社区事务支出 1396万元，较上年增加260万元，主要变动原因为大科城片区新增维护量支出。
四、一般公共预算拨款收支预算
2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）5409万元，较上年减少781万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1679.21万元，较上年增加37.6万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018 年年初预算数为3729.79万元，较上年减少818.6万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括文明创建经费，主要用于创建文明城市等方面；食安专项，主要用于食品安全检查等方面；安监专项，主要用于安全生产，消防安全宣传等方面。
五、政府性基金收支预算
2018年政府性基金预算收入0万元，较上年减少0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款1679.21万元，较上年增加37.6万元,上升2%。
（二）“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为8万元，较上年预算减少0.49万元，下降8%。其中公务接待费3万元，公务用车运行经费5万元。2018年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算与上年持平，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少0.49万元，主要是公务用车数量减少，严格执行公务用车制度。
（三）政府采购预算
2018年政府采购预算总额230万元，其中：政府采购货物预算230万元。
七、名词解释
1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市岳麓区岳麓街道办事处财政所
2018年2月15日