目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，加强党风廉政建设，全面落实基层党支部“五化”建设，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。
3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5、完成法律、法规、规章的规定和上级交办的其他事项。
（二）机构设置
长沙市望城区白箬铺镇人民政府内设机构包括：本部门内设机构11个，分别是纪检监察室、党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（财政所）、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、农业农村综合服务中心、村镇建设事务中心、政务服务中心、退役军人服务站。本部门共编制人数87人，目前实有在职在编人员87人，合同制退役士官9人，其他人员2人，离退休人员39人，政府雇员0人，临聘人员43人。
二、部门预算单位构成
长沙市望城区白箬铺镇人民政府预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙市望城区白箬铺镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算4,322.06万元，其中，一般公共预算拨款收入4,322.06万元。收入较去年减少96.93万元，主要原因是区对镇体制数进行了调整。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算4,322.06万元，其中：一般公共服务支出3,258.23万元，社会保障和就业支出646.46万元，卫生健康支出157.44万元，住房保障支出259.92万元。支出较去年减少96.93万元，主要原因是区对镇体制数进行了调整。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算4,322.06万元，其中：一般公共服务支出3,258.23万元，占75.39%；社会保障和就业支出646.46万元，占14.96%；卫生健康支出157.44万元，占3.64%；住房保障支出259.92万元，占6.01%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算3,639.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算682.1万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出550.3万元，主要用于机关运转维护方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出121.8万元，主要用于保障临聘人员工资福利待遇方面；行政运行支出10万元，主要用于保障第五次全国经济普查工作必要支出方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费380.96万元，比上年预算增加174.96万元，比上年预算上升84.93%，主要是体制调整后运转保障资金增加。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。本年度“三公”经费预算较去年减少16.6万元，主要原因是厉行节约，三公经费只减不增。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额68万元，其中，货物类采购预算68.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙市望城区白箬铺镇人民政府整体支出4,322.06万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出682.1万元，其中：预留工作奖励金项目196万元；基层团组织工作项目6.3万元；日常事务专项项目100万元；日常事务和生态涵养专项项目248万元；第五次全国经济普查工作项目10万元；临聘人员工资福利支出项目121.8万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
长沙市望城区白箬铺镇人民政府
2024年2月6日