主任、副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，向会议报告我区2019年1-10月预算执行情况和2019年度区财政收支预算调整方案，请予审议。
一、2019年1-10月预算执行情况
今年以来，在区委区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，全区财政系统认真落实区第五届人大第四次会议审查批准的2019年预算决议和区委经济工作会议确定的财政收支目标任务，财政收支预算运行情况良好。
（一）一般公共预算执行情况
1．收入预算执行情况
区第五届人大第四次会议通过的2019年地方一般公共预算收入为357000万元，1-10月，全区完成地方一般公共预算收入336868万元，同比增加44167万元，增长15.08%，为年初预算的94.36%。
地方一般公共预算收入分项完成情况为：税收收入完成264383万元，同比增加42073万元，增长18.92%；非税收入完成72485万元，同比增加2094万元，增长2.97%。
2．支出预算执行情况
区第五届人大第四次会议通过的2019年区本级一般公共预算支出（不含上级专项补助支出）为523638万元，1-10月，全区完成区本级一般公共预算支出419112万元，为年初预算的80.04%，完成一般公共预算支出（含上级专项补助支出）453748万元。区本级一般公共预算支出按支出功能科目完成情况如下：
一般公共服务支出128225万元，为年初预算的78.47%。
国防支出695万元，为年初预算的45.65%。剔除年初预算应列入公共安全支出而误列入此科目的项目——公安分局及10个派出所建设补助500万元后，支出进度为68%。
公共安全支出6173万元，为年初预算的84.95%。
教育支出91115万元，为年初预算的80.25%。
科学技术支出7681万元，为年初预算的78.01%。
文化体育与传媒支出1876万元，为年初预算的83.03%。
社会保障和就业支出44137万元，为年初预算的88.47%。
卫生健康支出22797万元，为年初预算的76.91%。
节能环保支出2125万元，为年初预算的76%。
城乡社区支出74540万元，为年初预算的84.23%。
农林水支出18548万元，为年初预算的70.09%。
交通运输支出1868万元，为年初预算的98.17%。
资源勘探信息等支出922万元，为年初预算的81.57%。
商业服务业等支出550万元，为年初预算的100%。
住房保障支出4460万元，为年初预算的84.98%。
灾害防治及应急管理支出1568万元，为年初预算的79.55%。
债务付息支出11832万元，为年初预算的94.48%。
根据《政府性基金预算管理办法》和2019年政府收支分类科目划分，我区本级无政府性基金预算收支项目，相应1-10月执行情况为0。
（三）国有资本经营预算执行情况
1．收入预算执行情况
区第五届人大第四次会议通过的2019年区本级国有资本经营预算收入为698万元，1-10月，全区完成区本级国有资本经营预算收入698万元，为年初预算的100%。
2．支出预算执行情况
区第五届人大第四次会议通过的2019年区本级国有资本经营预算支出为400万元，调出资金298万元，支出总计698万元。1-10月，全区完成区本级国有资本经营预算支出359万元，调出资金298万元，支出总计657万元，为年初预算的94.13%。
（四）社会保险基金预算执行情况
1．收入预算执行情况
区第五届人大第四次会议通过的2019年社会保险基金预算收入为34872万元，1-10月，全区完成社会保险基金预算收入28762万元，为年初预算的82.48%，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入10921万元，机关事业单位基本养老保险基金预算收17841万元。
2．支出预算执行情况
区第五届人大第四次会议通过的2019年社会保险基金预算支出为33557万元，1-10月，全区完成社会保险基金预算支出27121万元，为年初预算的80.82%，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出7857万元，机关事业单位基本养老保险基金预算支出19264万元。
二、2019年区本级预算调整方案
（一）一般公共预算
1.收入预算调整
区第五届人大第四次会议通过的2019年收入预算为532802万元，拟调整为557202万元，调增收入24400万元。拟调整的项目如下：
（2）上级补助收入调增2098万元。主要是：根据2018年决算调增激励性奖励1328万元，调增工商质监体制及企事业单位预算划转补助收入等一般性转移支付收入202万元，调增市对区城管维护经费补助基数568万元。
（3）调入资金调减28332万元。主要为：①根据园区要求玉赤河项目年内达不到支付进度，相应调减15533万元。②根据区委常委议事协调会议纪要，明确由区财政负责城投一类债利息，相应调减原应由城投支付的利息4367万元。③年初预算安排新区对我区城管经费19600万元，2019年预计到位18481万元，建议调减1119万元（2019年新区对我区城管经费体制为20481万元，其中维护经费16481万元、项目经费2000万元、绩效考核经费2000万元，因考核经费需根据考核结果预计在2020年支付）。④新区年初预算安排我区项目建设补助经费10648万元，年中执行时已从中抵扣长韶娄高速项目经费8086万元、停车场及施家港高排渠建设经费877万元，建议调减8963万元。⑤今年收到新区拨付的2018年城管考核经费1650万元，建议调增。
（4）一般债券转贷收入调增24100万元。根据《湖南省财政厅关于下达2019年地方政府新增债务限额的通知》（湘财预〔2019〕109号）的文件精神，2019年我区新增一般债券额度为24100万元。
（5）上年结余调增210万元。
（6）调入预算稳定调节基金3524万元。
2.支出预算调整
区第五届人大第四次会议通过的2019年支出预算为532802万元，其中区本级一般公共预算支出523638万元，上解上级支出9164万元。拟调整为557202万元，调增支出24400万元。其中：
（1）区本级一般公共预算支出551134万元，调增27496万元。
一般公共服务支出预算调整为168056万元，调增4659万元。主要是增加上缴污水采购、辅警人员经费、创业富民及产业引导资金、税收征管、街镇体制补助、加强非税收入管理专项等支出22116万元；减少PPP项目财政支出责任、部门一般性项目经费、专项购置经费等17457万元。
教育支出预算调整为113631万元，调增95万元。主要是增加一般债券安排的化解大班额项目经费200万元；减少党校干部教育培训经费、设备购置经费105万元。
科学技术支出调整为15296万元，调增5450万元。主要是增加、园区体制结算补助6050万元；减少科创大厦建设项目经费600万元。
社会保障和就业支出预算调整为50540万元，调增650万元。主要是增加机关养老同级财政补助1650万元，减少区社会福利中心建设经费800万元、社区物业管理工作经费200万元。
卫生健康支出预算调整为28834万元，调减807万元。主要是争取上级资金后在全面保障应保人员和应保标准基础上，减少城乡居民基本医疗保险、适龄妇女“两癌”免费检查经费等807万元。
节能环保支出预算调整为2945万元，调增150万元。主要是增加“蓝天保卫战”专项经费150万元。
城乡社区支出预算调整为105428万元，调增16933万元。主要是增加一般债券安排的轨道交通建设项目经费15670万元，城管系统维护经费、垃圾分类、西二环租地复绿等经费9202万元；减少住建及城管建设项目经费6905万元、天网工程、雪亮工程、专改公等项目建设经费等1034万元。
农林水支出调整为32324万元，调增5861万元。主要增加一般债券安排的岳麓污水处理厂建设项目和通组公路建设经费8230万元；减少水利、交通等单位重点性项目支出2369万元。
交通运输支出调整为1609万元，调减294万元。主要是减少交通局超限超载项目经费。
预备费预算调整为0万元，调减5200万元。主要是根据预备费实际使用情况，将年初预算预备费支出按照政府收支分类科目调整为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出等其他科目。
（2）上解上级支出6068万元，调减3096万元。主要是将原列在上解支出的警务辅助人员经费2736万元和消防装备经费360万元调整至区本级支出。
3．预算调整后财政平衡情况
2019年财政预算调整后，全区收入预算总计为557202万元，其中地方一般公共预算收入379800万元，上级补助收入107219万元（不含上级专项补助），一般债券转贷收入24100万元，调入资金42349万元，上年结余210万元，调入预算稳定调节基金3524万元。全区支出预算总计为557202万元，其中区本级支出551134万元，上解支出6068万元，财政收支可实现平衡。
根据《湖南省财政厅关于下达2019年地方政府新增债务限额的通知》（湘财预〔2019〕109号）的文件精神,我区新增专项债券53000万元，据此调增政府性基金债务转贷收入53000万元，按照专项债券使用要求和我区申报的计划用途35000万元用于园区配套建设、8000万元用于联丰村和白鹤社区城中村改造、10000万元用于青山谷山片城中村改造。
政府性基金预算收入53000万元，政府性基金预算支出 53000万元，实现年度平衡。
（三）国有资本经营预算
根据目前预算执行情况，国有资本经营预算不需进行调整。
（四）社会保险基金预算
根据目前预算执行情况，社会保险基金预算不需进行调整。三、完成今年财政预算的措施
后阶段，全区财税部门将坚决围绕区人大及常委会审查批准的全年财政预算目标，狠抓收入征管，切实保障支出，强化预算管理，深化财政改革。主要抓好以下几个方面工作：
（一）紧扣预算目标，实现财税经济持续稳定
正确处理“应减尽减”与“应收尽收”的关系，严格执行中央减税政策，深入了解政策执行情况，准确评估政策实施效果，协同开展减税政策专题调研和政策措施实施效果监督检查。做好税收稳增长工作，抓好日常税收征管和调度管理，做到重心不移、措施不变，力度不减，结合我区税源税收实际情况，重点查找征管漏洞和薄弱环节，制定有效措施确保征收到位。
（二）严格控制支出，统筹提升保障能力
始终坚持“三保”支出优先，进一步优化财政支出结构，统筹全区财力确保关键民生领域支出和重点发展项目建设。牢固树立过“紧日子”思想，严格厉行节约，大力压减“三公”经费等一般性支出，尽量缓解减税降费带来的减收影响，科学统筹财力，拓宽融资渠道，积极向上争资，强化资金调度，盘活存量、用好增量，腾出更多资金增进民生福祉。积极稳妥防范和化解政府债务风险，加强隐性债务监控，推进区属国有企业转型发展。强化预算约束，严格预算执行刚性，进一步拓宽财政绩效评价覆盖面，强化绩效跟踪和评价结果运用，提高资金使用效益。
（三）深化财政改革，规范财政财务管理
推进全过程监督，加强财政性投资项目全过程跟踪评审，建立评审项目复核抽查制度，进一步提高评审质量。全面夯实基础，完善基础数据库，推动国库集中支付电子化改革。切实履行财政监督职责，推动监督机制体制创新，实现“扩质扩容”。落实“互联网+监督”要求，指导街道（镇）、村（社区）落实账务公开要求，加强数据采集、分析和应用。稳妥推进国企国资改革，有效提升国有资产管理水平，优化监管职能，探索全口径资产向人大报告机制，进一步激发区属国有企业活力和内生动力。持续规范采购流程，加强采购监管。继续推进票据电子化改革，拓宽非税收入缴款渠道。推进财政一体化信息平台建设，实现财政信息共享和数据资源利用。
主任、副主任、各位委员，2019年是新中国成立七十周年，也是贯彻落实党的十九大精神的关键之年，做好后阶段财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在区委区政府的坚强领导和区人大的监督支持下，创新思路，扎实工作，砥砺奋进，确保全面完成年度财政收支预算目标任务。
岳麓区财政局
2019年12月3日